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富源县文学艺术界联合会2022年度部门决算目录

第一部分  富源县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.联络、协调、服务、指导富源县文学艺术界联合会下属各协会，并积极为各协会会员服务。

2.组织广大文艺工作者学习党的文艺理论，正确贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，以习近平总书记系列重要讲话和中央文艺工作座谈会议精神为指导，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟，做中国先进文化前进方向的实践者和引领者。

3.办好《胜境文艺》，以刊物“园地”为引领，发现和培养文艺人才，造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。

4.组织各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动，挖掘、加工民族民间文化遗产，推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践,进行理论研究和开展文艺批评。

5.重视培养少数民族作者、乡镇（街道）作者和校园作者，促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业繁荣发展。

6.加强文艺工作者的团结合作,共同为发展社会主义文化而作出努力，积极组织对外文艺交流活动，以文艺交流促进对外开放和经济发展。

7.维护法律所赋予文艺工作者的一切民主权利，保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。

8.围绕县委、县政府中心，积极完成上级安排的各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，富源县文学艺术界联合会坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、联络指导部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入富源县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县文学艺术界联合会2022年度收入合计1,270,396.61元。其中：财政拨款收入1,270,396.61元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加101,384.11元，增长8.67%。其中：财政拨款收入增加101,384.11元，增长8.67%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入增加0.00元，较上年无变化；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

富源县文学艺术界联合会2022年度支出合计1,270,396.61元。其中：基本支出1,135,996.61元，占总支出的89.42％；项目支出134,400.00元，占总支出的10.58％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加101,384.11元，增长8.67%。其中：基本支出减少33,136.78元，下降2.83%；项目支出增加134,400.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,135,996.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,056,685.84元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,310.77元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是开展文艺活动采风及文艺展览经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,270,396.61元,占本年支出合计的100%。与上年相比增长101,384.11元，增长8.67%,主要原因分析是人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,038,169.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。主要用于人员经费支出及日常办公室经费基本支出；

2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休支出109,450.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于行政单位退休人员补助和机关事业单位基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出医疗卫生与计划生育支出40,762.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于医疗卫生支出。

4.住房保障（类）支出住房保障支出82,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,950.00元，支出决算为4,970.42元，完成年初预算的14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,970.42元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,950.00元，支出决算为4,970.42元，完成年初预算的14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4,970.42元，完成年初预算的14.64%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，2022年部分经费未列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,642.18元，下降68.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3,671.76元，下降42.49%；公务接待费支出决算减少6,970.42元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，2022年部分经费未列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文联机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县文学艺术界联合会2022年度机关运行经费支出79,310.77元，比上年减少39,689.23元，下降33.35%,主要原因分析因财政困难，节约各项开支，加之部分经费未列支。部门机关运行经费主要用于保障文联机关日常保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，富源县文学艺术界联合会资产总额155,556.46元，其中，流动资产38,914.29元，固定资产116,642.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,243.54元，其中流动资产增加10,352.14元，固定资产减少31,595.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：富源县文学艺术界联合会2022年度部门决算报表.xls

监督索引号53032507072101111