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富源县胜境中学2023年预算公开目录

第一部分 富源县胜境中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县胜境中学部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县胜境中学部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县胜境中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县胜境中学主要是以教育事业为职能的部门，主要职责：

1.依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

2.对受教育者进行学籍管理，对受教育者颁发相应的学业证书。

3.聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

4.管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5.依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

6.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

7.贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括党委办公室、学校办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会、团委。

本单位为富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、学校全面贯彻党的教育方针，特别注重加强学校领导班子建设，注重发挥领导班子的凝聚作用和示范作用。学校加强了教务、团委、政教、办公室等处室领导的工作指导，各学科成立了备课组，任命了备课组长，便于各部门尽快开展工作。实行层层负责制，保证政令畅通，使工作落到实处。 2、积极推进依法治校，管理强校的工作进程，学校各处室先后制定和出台了一系列规章制度，用以规范教育教学行为，提高了工作效率，保证了各项工作的高效运转。学校就始终把班级管理纳入各项工作的重中之重予以高度重视。 3、我校始终坚持把加强师德修养，提高教师队伍的综合素质放在首位，使广大教职工提高了思想道德素质，调动了教职工教书育人、管理育人、服务育人的积极性。 4、我校始终把德育工作放在首位，坚持以德立校，对学生的教育注重成才与成人并举，充分发挥政教、团委、班级主任、工、青、妇及学生会的积极作用，多角度全方位构建德育教育体系。 5、抓好教学常规工作，是提高教育教学质量的前提。结合实际，学校始终坚持“两低”策略，即低调务实，低重心打基础，从备课、上课、作业批改、课外辅导、教学检测、质量分析等基本教学常规入手，扎实开展工作。 6、十分注重教育教学科研，增强教育教学底蕴，提高教师群体的综合素质。 7、为加强学校文化意蕴，学校力所能及地通过各种渠道和方式，落实素质教育，开展丰富多彩的课外文体活动。 8、学校把安全管理作为重中之重，予以高度重视，成立了以校长为组长，校长助理为副组长，各处室、各年级领导为成员的学校安全工作领导小组，抓牢疫情防控工作，严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全加强对学校安全工作的领导，体现了学校对安全工作的高度重视。 9、学校逐渐形成了以“美”为核心元素的教育思路，提出“尚美”教育思想：“因美而生、为美而谋、循美而导、见美而从、向美而行、求美而变、扬美而成、至善至美、美美与共”。10、结合实际，提出了“三全”育人理念，树立了“全面育人强素质、全科发展提质量、全员管理促三风”的管理目标，积极推进管理机制创新，学校领导班子同心同向，以身作则，务实能干，团结协作，奋发进取，充分发挥集体智慧，共谋学校发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制287人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制285人。在职实有286人，其中：财政全额保障286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6，083.65万元，其中：一般公共预算收入5，285.61万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入432万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入366.04万元。

与上年对比，增加613.87万元，增长11.22%，主要原因分析：2023年预算把单位自有资金全部纳入预算范围。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5，285.61万元，其中:本年收入5，285.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5，285.61万元（本级财力5，285.61万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加161.83万元，增长3.16%，主要原因分析：以前年度欠拨资金纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6，083.65万元。财政拨款安排支出5，285.61万元，其中：基本支出4，850.98万元，与上年对比，减少272.80万元，下降5.32%，主要原因分析是2022年财政拨款支出基本上为基本支出，而2023年的支出中有434.63万元为项目支出；项目支出434.63万元，与上年对比增加434.63万元，增长100%，主要原因分析是2023年我校新建综合楼纳入当年预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050204教育支出-普通教育-高中教育3，975.11万元，主要用于教师工资、日常公用经费支出、学生资助支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.49万元，主要用于退休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出500.86万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.18万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。

5.2080801死亡抚恤支出14.38万元，主要用于职工死亡的有关支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗204.43万元，主要用于在职教师医疗保险单位负担部分支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助102.01万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23.16万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金436.99万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4，707.22万元（其中：基本支出4，707.22万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资1636.33万元（其中：基本支出1，636.33万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴223.57万元（其中：基本支出223.57万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资1，559.69万元（其中：基本支出1，559.69万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费500.86万元（其中：基本支出500.86万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费204.43万元（其中：基本支出204.43万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费102.01万元（其中：基本支出102.01万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费23.16万元（其中：基本支出23.16万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金436.99万元（其中：基本支出436.99万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出366.17万元（其中：基本支出136.55万元，项目支出229.62万元）。

30201商品和服务支出-办公费12.05万元（其中：基本支出12.05万元，项目支出0.00万元）。

30205商品和服务支出-水费6.82万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费6.82万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费229.62万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出229.62万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费6.82万元（其中：基本支出6.82万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费60.17万元（其中：基本支出60.17万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费38.18万元（其中：基本支出38.18万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助。

30304对个人和家庭的补助- 抚恤金14.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.38万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助7.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出0.00万元）。

30308对个人和家庭的补助-助学金47.35万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出47.35万元）。

4.310资本性支出143.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出143.28万元）。

31001资本性支出-房屋建筑物购建103.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出103.28万元）。

31002资本性支出-办公设备购置40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5，285.61万元，与上年对比，增加161.83万元，增长3.16%，主要原因分析：以前年度欠拨资金纳入财政预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县胜境中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县胜境中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县胜境中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县胜境中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县胜境中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县胜境中学财政专户管理资金预算收入432万元，与上年对比，增加86万元，增长24.86%，主要原因分析：全县教育教学水平普遍提升，普通高中入学率明显上升，导致普通高中招生规模扩大；预算支出432万元，与上年对比，与上年对比，增加86万元，增长24.86%，主要原因分析：全县教育教学水平普遍提升，普通高中入学率明显上升，导致普通高中招生规模扩大。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额80.00万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县胜境中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.69万元，较上年减少1.56万元，下降21.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县胜境中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县胜境中学2023年公务接待费预算为5.69万元，较上年减少1.56万元，下降21.52%，主要是国内公务接待，接待批次为28次，共计接待200人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县胜境中学厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县胜境中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县胜境中学除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。

具体评价内容：项目预算绩效目标详见附表10（项目支出绩效目标表（本次下达）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县胜境中学2023年机关运行经费0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县胜境中学资产总额15374.78万元（净值10517.36万元），其中，流动资产1214.72万元，固定资产13992.79万元、净值9135.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程167.27万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加359.68万元，主要是流动资产增加89.62万元，固定资产增加207.19万元，在建工程增加62.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县胜境中学

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县胜境中学2023年部门预算表

（富源县胜境中学2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032507036000400111