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富源县教师进修学校部门2023年预算公开目录

第一部分 富源县教师进修学校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县教师进修学校部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县教师进修学校部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县教师进修学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县教师进修学校是全县中小学、幼儿园教师培训培养学校，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教师培训培养的决定，拟订全县中小学、幼儿园教师培训培养计划和负责培训培养工作，并组织实施。

2.协助教育体育局教师工作科组织全县教师网络培训、校本培训、集中培训。组织教师履职期间参加培训学分认定工作。

3.协助教育体育局教师工作科组织教师参加“国培计划”，组织教师指导参培教师的业务活动，并做好考核、认定工作。

4.完成教育体育局安排的其他各种任务。

（二）机构设置情况

我部门共设4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

本单位为富源县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥好青少年校外活动中心、乡村少年宫的美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

2.负责全县中小学、幼儿园教师的培训培养工作，重点抓好网络培训、集中培训、校本培训。

3.做好培训教师的学分统计和认定工作。

4.完成上级下达的培训任务，积极组织教师参加“国培计划”培训，做好跟踪、服务、指导工作。

5.完成教育体育局安排的各项工作和其他部门安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入686.99 万元，其中：一般公共预算收入649.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入10.00万元，事业收入27万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少4.36万元，下降0.63%，主要原因分析：2022年在职教师28人，2023年26人，有2个教师退休。导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入649.98万元，其中:本年收入649.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.98万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少4.36万元，下降0.67%，主要原因分析：2022年在职教师28人，2023年26人，有2个教师退休。导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出686.99万元。财政拨款安排支出649.98万元，其中：基本支出627.43万元，与上年对比，减少14.36万元，下降2.24%，主要原因：2022年在职教师28人，2023年26人，有2个教师退休。导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款下降；项目支出22.55万元，与上年对比，增加10.00万元，增长79.68%。主要原因：2022年在职教师28人，2023年26人，有2个教师退休。导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出-20508进修及培训-2050801教师进修410.47万元，主要用于人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080502事业单位离退休44.00万元，主要用于支付退休人员提高生活补助和退休人员公用经费支出。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.95万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.36万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤22.55万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗23.14万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助22.73万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出2.68万元，主要用于缴纳在职事业人员工伤保险。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金48.33万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210203购房补贴0.78万元，主要用于支付职工住房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出559.44万元（其中：基本支出559.44万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资207.16万元（其中：基本支出207.16万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴（补）贴22.46万元（其中：基本支出22.46万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30107绩效工资157.63万元（其中：基本支出157.63万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费56.95万元（其中：基本支出56.95万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费18.36万元（其中：基本支出18.36万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费23.14万元（其中：基本支出23.14万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费22.73万元（其中：基本支出22.73万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金48.33万元（其中：基本支出48.33万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出29.78万元（其中：基本支出29.78万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出-30211差旅费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30213维修（护）费3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30216培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费6.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费10.71万元（其中：基本支出10.71万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助60.77万元（其中：基本支出38.22万元，项目支出22.55万元）。

303对个人和家庭的补助-30302退休费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助-30304抚恤金22.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.55万元）。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助37.44万元（其中：基本支出37.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出649.98万元，与上年对比，减少4.36万元，下降0.67%，主要原因：2022年在职教师28人，2023年26人，有2个教师退休。导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县教师进修学校2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县教师进修学校2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县教师进修学校2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县教师进修学校2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县教师进修学校2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县教师进修学校财政专户管理资金预算收入37.00万元，与上年对比，增加10.00万元，增长37.04%，主要原因分析上年结余10.00万元。预算支出37.00万元，与上年对比，增加10.00万元，增长37.04%，主要原因分析：上年结余10.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.96万元，其中：政府采购货物预算4.96万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县教师进修学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.75万元，下降27.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县教师进修学校2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.75万元，下降27.27%，接待批次为30次，共计接待400人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教师进修学校机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县教师进修学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年富源县教师进修学校除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：1、产出指标；2、效益指标；3满意度指标。

1.中小学教师培训资金:完成2023年培训任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县教师进修学校单位2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县教师进修学校资产总额54.31万元（净值23.71万元），其中，流动资产10.8万元，固定资产43.51万元、净值12.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，主要是0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县教师进修学校

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县教师进修学校2023年部门预算表

（富源县教师进修学校部门2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032507036000500111