富源县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 富源县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，执行有关医院的政策、法律、法规，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为人民身体健康提供医疗和护理保健、疾病预防、健康教育、健康科普和公共卫生服务。

3.开展科研、教学工作。根据发展规划和医疗实际需求确定科研项目并有效实施，确保科研成果推动医院健康发展。承担学校医学教育、实习、工作人员岗前岗后及日常业务培训、外出进修学习等毕业后继续教育，促进医学人才能力和水平提升。

4.负责传染病的预防和控制。

5.承担上级安排的对外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的应急处理和医疗卫生救助工作。

6.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作。

7.引进新项目，开展新业务，推广医学科技成果应用。

8.开展院外技术交流和合作。

9.经主管部门和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

10.承担对口帮扶、医疗资源下沉等健康扶贫和志愿者服务工作。

11.承担上级部门和政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持以党建引领促发展，继续加强医院党风廉政暨行业作风建设，坚持以“树正气、立信仰、讲团结、谋发展”的医院文化主题建设为指导，不断推进医院文化内涵建设，持续推进清廉医院建设，继续加大宣传力度。

2.强化医院内部精细化管理，实现医疗质量管理制度化，优质护理服务精细化，感染控制措施规范化，疫情防控工作常态化，学科体系建设标准化，人才队伍建设科学化，教学科研工作协同化，专家帮扶精准化，等级医院创建目标化，科间协作紧密化，业财融合高效化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制326人，其中：行政编制 0人，事业编制302人，工勤编制24人。在职实有960人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助321人，单位资金保障639人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人数318人， 2021年度调入2人，招考录用4人，调出2人，辞职1人，退休0人，病逝0人，2021年末实有人员321人。外聘人员变动情况：2020年末外聘人员实有人数594人，2021年度新招考编外人员50人，辞职5人，2021年末编外人员共639人。

离退休人员 117人，其中： 离休 0人，退休 117人。

车辆编制0辆，实有车辆7辆（急救专用车）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民医院2021年度收入合计49635.21万元。其中：财政拨款收入23534.25万元，占总收入的47.41%；事业收入25753.29万元，占总收入的51.89%；其他收入347.67万元，占总收入的0.7%。与上年对比增加24728.11万元，增长99.28%，主要原因为本年政府新增富源县人民医院搬迁工程项目专项债资金2.16亿元导致财政补助收入较高。

二、支出决算情况说明

富源县人民医院2021年度支出合计49635.21万元。其中：基本支出27021.51万元，占总支出的54.44％；项目支出22613.70万元，占总支出的45.56％；与上年对比增加21933.55万元，增长3224.81%，主要原因本年政府新增富源县人民医院搬迁工程项目专项债资金2.16亿元导致医院建设项目支出较高。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县人民医院正常运转的日常支出27021.51万元。与上年对比增加945.28万元，增长3.63%，主要原因本年新招考人员进入我单位，对应的工资性费用增加，导致人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13349.07万元，占基本支出的49.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13672.44万元，占基本支出的50.59％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22613.70万元。与上年对比增加21933.55万元，增长3224.81%，主要原因是本年财政拨入救治能力提升项目和老旧小区改造工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1934.25万元,占本年支出合计的3.9%。与上年对比增加1106.02万元，增长133.54%，主要原因是本年度拨入人员经费补助和救治能力提升项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出15.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。其中社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15.93万元，主要用于我单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；

2.卫生健康（类）支出1728.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。其中：

卫生健康支出-公立医院-综合医院1632.19万元，主要用于我专用设备购置；

卫生健康支出-公立医院-公共卫生84.6万元，主要用于我日常劳务费支出及专用材料费支出；

卫生健康支出-其他卫生健康支出11.52万元，主要用于我院培训经费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长100%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占100%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民医院2021年运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县人民医院资产总额27377.75万元，其中，流动资产0万元，固定资产26884.86万元，在建工程0万元，无形资产492.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2737.03万元，其中固定资产增加2713.53万元。处置房屋建筑物2422平方米，账面原值25.23万元；处置车辆1辆，账面原值17.59万元；报废报损资产264项，账面原值321.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额2392.18万元，其中：政府采购货物支出2392.18万元。授予中小企业合同金额741.78万元，占政府采购支出总额的23.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53032510036100201111