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富源县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、突发公共卫拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县规划免疫和非规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验，水质监测检验等工作。

10、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训和业务指导工作。

11、承担上级卫生健康部门和疾控中心业务部门交办的其它事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府和县卫生健康局的正确领导下，团结带领疾控中心干部职工认真践行“不忘初心、牢记使命”宗旨，坚决贯彻落实党的各项方针、政策，积极探索新形势下疾控事业发展的新路子，努力提高人民群众健康水平，圆满地完成了疾控工作各项任务。   

1、免疫规划工作：

2021年全年按质、按量地完成了12次免疫规划运转；常规免疫报表上报率达100%，全县建证率100%，各种疫苗接种率均在99%以上，截止到2022年1月7日共运转新冠疫苗80批次（657215支、1207355剂）。

2、重大公共卫生工作：

（1）鼠疫防治工作

县疾控中心2021年7月在富村镇、老厂镇、十八连山镇、黄泥河镇和古敢乡5个乡镇的农户家中设点，共布笼5000笼次，捕获鼠标本共110只，总鼠密度2.20%，黄胸鼠密度0.20%，染蚤鼠1只，染蚤率0.91%，印鼠客蚤指数为0，未超过中华人民共和国鼠疫控制及其考核标准（GB15992－1995）。经鼠股动脉采血分离鼠血清106份，做间接血球凝集试验检测抗体，结果均为阴性。2021年全县没有自死鼠和相关病例发现报告。

（2）呼吸道传染病防控工作

面对严峻的呼吸道传染病防控形势，我县做到了早研究、早培训、早布置。县疾控中心认真履行职责：一是严格实行24小时值班制度，做到一旦发生疫情，疫情处理组人员可以及时集合赶赴现场；二是对呼吸道传染病防治知识做全员培训；三是加大病例监测，通过监测，2021年1-12月全县无不明原因肺炎病例、新型冠状病毒肺炎病例、传染性非典型肺炎病例、人感染高致病性禽流感病例、登革热、中东呼吸综合征报告。新冠肺炎疫情防控工作常态化，2021年1-8月，流行病学调查81次，流调162人，自8月12日起，轮流入住花园子临时医学隔离点10轮次，疾控人员40人次。

（3）消除疟疾项目工作

2021年巩固消除疟疾成果。血检任务指标800份，2021年完成831份,完成任务指标103.88%。

（4）疾病监测工作：一是以霍乱为主的肠道传染病监测工作：

2021年全县各级医疗机构共报告腹泻病人2628例。县疾控中心对富源县人民医院、富源县中医医院、富源县妇计中心、富源县阳光医院所排放的污水进行监测，5-10月共监测4次，共检测样本15份，未检出霍乱弧菌。二是狂犬病监测工作：2021年全县共报告犬伤人4001起，犬伤群众4001人，进行狂犬疫苗接种4001人，免疫率100.00%。无一犬伤多人事件报告，无狂犬病病例发生。三是手足口病监测工作：

2021年1-12月富源县累计报告手足口病217例，死亡0例，重症病例1例，采送检标本62份至曲靖市疾病预防控制中心检测。

3、传染病防治工作：

2021年1-11月共撰写疫情简报11期，疫情分析3期，2021年1-12月26日全县共报告法定乙类传染病10种1779例，发病率235.97/十万，发病率较去年同期下降1.00%。死亡23人，死亡率3.05/十万，病死率为1.00％，共报告丙类传染病5种869例，发病率115.27/十万，发病率与去年同期相比下降59.66％，死亡0人。2021年1月至11月监测麻疹疑似病例17例，经县疾控中心流调、采血实验室诊断，采集病原学标本送市疾控检测，排除麻疹病例17例，圆满完成2021年麻疹监测任务。每旬对哨点医院富源县人民医院进行了主动搜索，2021年共完成AFP病例、麻疹疑似病例、新发乙肝、风疹、乙脑、流脑、流腮病例主动监测旬次35次。

4、艾滋病、结核、丙肝防治工作：截止2021年12月26日，按现住址统计现存活HIV/AIDS共计858例，发现率99.19%（858/865），估计数为2020年的数据，正在接受抗病毒治疗773人，抗病毒治疗比例90.09%。应随访及CD4检测858人，开展随访及CD4检测742人，随访及CD4检测率为86.48%；应进行配偶检测267人，开展配偶检测230人，检测率为86.14%；累计应开展结核检查747人，累计检查744人，检查比例为99.6%。截止2021年11月，新发感染者110例，开展溯源感染者79例，开展感染者溯源比例71.82%（79/110），HIV接触者挖掘89人，HIV接触者动员检测56人，检测率62.9%，溯源阳性数12例（既往阳性4例，新发现阳性8例）。2021年1-11月，富源县按现住址统计丙肝报告病例数671例，较去年同期（481例）增加39.50%，6个乡镇（街道）、14个村（社区）达到预警，报告的671例丙肝病例中，548人纳入管理，管理率82%，326人进行治疗，治疗率48%。    

5、实验室监测检验工作：一是新冠疫情防控核酸检测工作：富源县疾病预防控制中心检验科承担着样品采集、送检、核酸检测工作。2021年共完成常态化监测41轮次，共采集送检样品4574份（其中常态化监测采样36次4519份，其他样品55份）。疾控中心PCR实验室于2021年6月正式投入使用，检验科9人在完成采样任务后又要投入到样品检测中，共检测样本5965份（其中需筛查可疑病人样本1份，密切接触者样本41份，次密接触者样本384份，境外入境人员样本122份 ，国内高、中风险来曲人员样本35份，涉疫物品样本6份 ，涉疫人员样本34份，常态监测环境样本1908 份，常态监测人员样本3128份，其他常规检测人员样本306份）。实现了高风险人员立即检测，常态化监测每周进行一次，每月监测范围全覆盖的目标。二是创卫生县城：富源疾病预防控制中心检验科在创建卫生县城工作中的任务，主要是完成县卫生健康局下达的公共卫生环境监测任务。对县城公共场所共进行8次采样及检测，共检测样品952份。三是爱国卫生七个专项行动：在爱国卫生七个专项行动中，检验科主要负责的是“常消毒”之中的消毒效果监测检验工作。2021年共采集了十二批次的公共环境消毒监测样共计2500份进行监测，覆盖了全县及所有乡镇人员聚集公共场所。四是鼠疫监测：2021年共采集到鼠血清106份，检蚤1匹。完成后期蚤种鉴定和鼠血清样本的血凝实验，为我县鼠疫防控工作提供准确可靠的实验室数据。五是土源性线虫病监测：2021年共完成五个乡镇送检的土源性线虫病监测标本1000份的检测工作。六是麻疹监测：2021年接收疑似麻疹病例17份血清样本进行麻疹IgM抗体和风疹IgM抗体检测工作。七是医院污水监测：县疾控中心对县医院、中医院、阳光医院、县妇幼保健医院及疾控中心实验室的污进行共计4次15份污水开展霍乱弧菌检测、粪大肠菌群测定、沙门氏菌检测、志贺氏菌检测工作。八是食品卫生：2021年共完成国家食品安全风险监测2次共24个样本的采集和送检工作。九是饮用水监测：2021年共完成了饮用水监测项目水标本114份。其中省级下达的城市饮用水、农村饮用水、学校饮用水枯水期及丰水期的检测水样各57份，丰水期水样57份，为保障县城居民的饮水安全，富源县疾病预防控制中心对县城二水厂的出厂水和管网末稍水进行了一个季度一次的监测检验工作，全年共计检测样品12份。十是参与云南省地病所组织的尿氟、尿碘实验室检测能力质控考核工作，共参与2项、4个样考核（尿氟2个样，尿碘2个样）。考核成绩合格。十一是参与云南省疾病预防控制中心组织的全省疾控机构新冠病毒核酸检测能力盲样考核，考核盲样12份，考核结果为优秀。十二是参与云南省疾病预防控制中心组织的全省疾控机构麻疹风疹检测能力盲样考核，考核盲样20份，考核结果为合格。

6、其他疾控工作：一是老年人健康管理：任务数52269人，完成40696人，任务完成率77.86%。二是基层高血压患者健康管理：任务数41438人，完成39956人，任务完成率96.42%。三是基层糖尿病患者健康管理：任务数11961人，完成9518人，任务完成率79.58%。四是死因监测现完成4458例，死亡率591.33/10万（任务600/10万）。五是心脑血管事件登记：现完成登记报告1875例。六是慢性呼吸系统疾病登记报告，自11月启动来，共上报3018例。七是恶性肿瘤登记报告，自1月来共收集患者就诊信息12296条。八是麻风病防制：完成210例麻风病可疑患者症状筛查。33例麻风病患者随访。九是学校营养餐监测：完成10所中小学3300人营养餐筛查。十是学生视力筛查：完成5所中小学1865名学生视力筛查。十一是食源性疾病监测：全县共上报296例食源性疾病。十二是放射卫生：完成1家医院放射卫生监测，7家医院放射卫生调查。十三是职业卫生：完成395例职业病病人随访，完成21450例职业健康检查审核，完成24家职业病作业场所危害因素监测，完成27266人健康证办理。

疾控工作取得的成绩，得益于县卫生健康局的正确领导，全县卫生健康单位的支持，离不开疾控中心全体职工的共同努力。疾控中心是一个专业性很强的服务性单位，很多工作还存在短板、弱项，疾控应急处置能力还须进一步加强，基层免疫规划、传染病管理、基本公共卫生服务工作开展不均衡，这涉及到人员、管理、待遇等方方面面因素。一是疾控中心基础薄弱，疾控体系能力建设不足，存在短板；要发展仍然面临较大压力、较大困难。二是自身管理不够大胆，创新思维勇气不足。三是工作汇报不够积极、主动。在今后工作中，一要加强培训、督导、指导力度，二要加大工作力度，切实帮助解决基层疾控包的实际问题，让疾控事业健康、有序发展，更好地为人民健康服务。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含事业工勤编制3人）；在职在编实有事业人员47人（含事业工勤3人）。遗属人员6人；其他人员9人，主要是单位聘用人员。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县疾病预防控制中心2021年度总收入2458.96万元，上年为1325.63万元，与上年同比增加1133.33万元，增加85.49%。其中：（1）本年财政拨款收入1998.75万元，上年为776.7万元，与上年同比增加1222.05万元，增加157.34％，主要原因为疾控增加 1000万的实验楼建设项目，受新冠肺炎疫情影响，今年增加了疫情防控及爱国卫生运动工作等经费；（2）本年度事业收入460.21万元，上年为548.94万元，与上年同比减少88.73万元，减少16.16%。

二、支出决算情况说明

富源县疾病预防控制中心2021年度总支出2480.7万元，上年为1481.11万元，与上年同比增加999.59万元，增加67.49％。其中：（1）本年财政拨款支出1998.75万元，上年为813.88万元，与上年同比增加1184.87万元，增加145.58％，主要原因为疾控增加 1000万的实验楼建设项目，受新冠肺炎疫情影响，今年增加了疫情防控及爱国卫生运动工作等经费；（2）本年度事业支出481.94万元，上年为667.23万元，与上年同比减少185.29万元，减少27.77%,主要为单位取消疫苗接种服务费，且大部分疫苗款未收回。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县疾病预防控制中心正常运转的日常支出基本支出基本支出1470.7元。上年1385.59万元，与上年对比增加85.11万元，增长6.14%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，今年增加了疫情防控及爱国卫生运动工作等经费。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县疾病预防控制中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1010万元。上年95.52万元，与上年对比增加914.48万元，增长957.37%，主要原因为疾控增加1000万的实验楼建设项目。具体项目开支及开展工作情况：

1、疾控1000万的实验楼建设项目，全面改善中心薄弱环节基础设施条件，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障。

2、城镇老旧小区改造专项资金支出金额10万元，进行老旧小区改造提升，进一步改进群众居住条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1998.75万元,占本年支出合计的80.57%。上年776.7万元，与上年同比增加1222.05万元，增加157.34％，主要原因为疾控增加 1000万的实验楼建设项目，受新冠肺炎疫情影响，今年增加了疫情防控及爱国卫生运动工作等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。其中：一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管0.5万元，主要用于食品安全采样支出；

2.社会保障和就业（类）支出96.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休24.48万元，主要用于我部门事业单位退休人员提高生活补助资金；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.38万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.81万元，主要用于我部门事业单位在职人员缴纳养老保险支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.49万元，主要用于我部门行政事业单位职工遗属补助支出；

3.卫生健康（类）支出1,842.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.2%。其中：

卫生健康支出-公共卫生- 疾病预防控制机构1,451.59万元，主要用于我部门疾控中心日常运行经费及专项资金支出,其中1000万用于实验楼建设项目；

卫生健康支出-公共卫生- 基本公共卫生服务49.97万元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务207.99万元，主要用于卫生健康系统疫苗冷链能力建设；

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理48万元、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务50万元，主要用于我单位新冠肺炎疫情防控工作经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.67万元卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.89万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

4.住房保障（类）支出59.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。其中：住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造10万元、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.19万元，主要用于我单位老旧小区改造及在职人员住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年度因公开招聘、岗位调整等原因我单位人员增加，导致经费有所增长。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县疾病预防控制中心属于全额拨款财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县疾病预防控制中心资产总额2017.26万元，其中，流动资产711.12万元，固定资产1263.83万元，在建工程42.31万元，无形资产0万元(具体内容详见附表10)。与上年相比，本年资产总额增加412.98万元，其中流动资产增加283.95万元、固定资产增加321.06万元、在建工程增加7.97万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.01万元；报废报损资产31项，账面原值2.03 万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17.14万元，其中：政府采购货物支出3.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出13.91万元。授予中小企业合同金额17.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

2、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：富源县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开表（部门决算表）20221101113021075

监督索引号53032510036100501111