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富源县后所卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县后所卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县后所卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强基础建设，提高综合实力。按照“创卫”的要求，不断提高医院服务环境建设，对住院楼、医技楼维修改造，进行预防接种室标准化装修，改善就医硬件环境，提高了综合实力。

2.狠抓疾病防控，提高健康水平。突出公共卫生管理，将疫情防控常态化，加强新冠疫情防控，2021年1-12月接种新冠疫苗8.37万针次，采集核酸样本0.23万个。

3.突出重点环节，深化医药改革。把好用药关，药品全部从基本药物采购平台采购，严格执行公立医疗机构药品采购“两票制”。加强对精神药品的管理。狠抓临床合理用药，安全用药，做到合理使用抗生素，保证患者用药安全。2021年，我院从基本药物采购平台采购药品200.91万元，从集采平台基本药物采购平台采购药品7.3万元。卫生室基药平台采购药品101.08万元。

4. 强化质量管理，确保医疗安全。2021年加强医疗业务质量管理，严格执行诊疗、护理规范，正确实施治疗和护理措施，落实《后所卫生院十八项核心制度》，做好患者巡视，做好处方、病历等医疗文书的书写，及时发现问题并妥善处理；注重医德医风建设，服务热情周到，态度和蔼可亲，无“生、冷、硬、顶、推、拖”现象；举止端庄，语言文明规范，认真践行医疗服务承诺，加强与患者的交流与沟通，自觉接受监督，构建和谐医患关系。全年年无医疗事故及医疗纠纷发生，实现医疗业务收入554万元。

在过去的一年里在以上四个方面均取得了一定的成绩，但在一些细节方面还存在着一定的薄弱环节，还需要不断的加以改进和提高，从而提高卫生院的医疗服务水平和服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生部门2021年部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县后所卫生院2021年在职人员编制42人，其中：行政编制0人，事业编制40人，工勤编制2人。在职在编实有40人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县后所卫生院2021年度收入合计1254.51万元。其中：财政拨款收入641.69万元，占总收入的51.15%；事业收入612.19万元，占总收入的48.85%。与上年1325.97万元对比减少71.46万元，下降5.4%，主要原因为我县财力紧张，财政拨款收入较去年有所减少，由于大量精力放在新冠疫情防控和疫苗接种，事业收入比上年略有减少。

二、支出决算情况说明

富源县后所卫生院2021年度支出合计1254.51万元。其中：基本支出1165.39万元，占总支出的92.9％；项目支出89.12万元，占总支出的7.1％。与上年对比减少71.46万元，下降5.4%，主要原因为我县财力紧张，财政拨款支出较去年有所减少，由于大量精力放在新冠疫情防控和疫苗接种，事业收入比上年略有减少。

（一）基本支出情况

2021年度本部门正常运转的日常支出1165.39万元。与上年对比减少71.46万元，下降5.4%，主要原因为我县财力紧张，财政拨款收入较去年有所减少。本年支出中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出为679.01万元，占基本支出的58.26%，办公费、印刷费、水电费、等公用经费为483.36万元，占基本支出的41.47%，对个人和家庭的补助支出为3.02万元，占基本支出的0.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于本部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.12万元。与上年对比增加61.94万元，增长43.88%。主要原因为卫生业务的增长，基本药物制度补助增加。具体项目开支及开展工作情况：

基本药物制度专项资金支出金额共计89.12万元，主要用后所镇基本药物制度采购项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县后所卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出641.69万元,占本年支出合计的51.15%。与上年对比减少5.65万元，下降1%，主要原因为我县财力紧张，未能按照年初预算保证单位经费正常使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.44万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.58万元，主要用于我单位事业单位退休人员生活费和遗属补助；

2.卫生健康（类）支出638.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.53%,其中：

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院371.09万元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出89.12万元，主要用于我单位日常运行经费及专项资金支出；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务177.66万元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务0.8万元，主要用于我单位其他公共卫生服务项目专项资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县后所卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县后所卫生院2021年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县后所卫生院资产总额1228.02万元（净资产442.02万元），其中，流动资产257.5万元，固定资产970.52万元，在建工程0万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.5万元，其中流动资产增加71.93万元、固定资产减少41.43万元、在建工程增加0万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

具体内容详见附表10：国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036100701111

附件：富源县后所卫生院2021年度部门决算公开20221101053700655