富源县大河镇中心学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县大河镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县大河镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县大河镇中心学校是富源县教育体育局所属二级预算单位，主要职能是：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订大河镇教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责本镇教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本镇学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普及本镇初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

6.指导本镇中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.指导全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.拟订全镇中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

12.完成县教育体育局和镇党委、镇人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

实施中小学义务教育均衡发展，加强教学管理，着力教学研究，提升幼儿教育办学水平及质量，让适龄儿童充分享受教育资源，健康成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县大河镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县大河镇第一中学

2.富源县大河镇第二中学

3.富源县大河镇脑上小学

4.富源县大河镇庵子小学

5.富源县大河镇黄泥小学

6.富源县大河镇白马小学

7.富源县大河镇磨盘小学

8.富源县大河镇圭山小学

9.富源县大河镇篆湾小学

10.富源县大河镇黄竹小学

11.富源县大河镇格宗小学

12.富源县大河镇起堡小学

13.富源县大河镇长坪小学

14.富源县大河镇白岩小学

15.富源县大河镇大河小学

16.富源县大河镇青龙小学

17.富源县大河镇铜厂小学

18.富源县大河镇恩乐小学

19.富源县大河镇挑担小学

20.富源县大河镇中心幼儿园

21.富源县大河镇青龙幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县大河镇中心学校部门2021年末实有人员编制753人。其中：行政编制人（含行政工勤编制0人），事业编制753人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员740人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员153人。其中：离休0人，退休153人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县大河镇中心学校部门2021年度收入合计13,443.75万元。其中：财政拨款收入13,443.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少2894.32万元，下降17.72%，主要原因：2020年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2020年收入大于2021年度收入。

二、支出决算情况说明

富源县大河镇中心学校部门2021年度支出合计13,443.75万元。其中：基本支出13,412.25万元，占总支出的99.77%；项目支出31.5万元，占总支出的0.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了2894.32万元，下降17.75%，主要原因：2020年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2020年支出大于2021年度支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县大河镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,412.25万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,844.84万元，占基本支出的95.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费567.41万元，占基本支出的4.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县大河镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.5万元。与上年对比增加28.5万元，主要原因是普惠幼儿园基础设施7.00万元，基础薄弱学校提升改造23.00万元，彩票公益金1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县大河镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出13,442.25万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少了2894.32万元，下降17.75%，主要原因：2020年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2020年支出大于2021年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出9,563万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,229.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。

  9.卫生健康（类）支出704.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出944.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县大河镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.04万元，支出决算为2.03万元，完成预算的99.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算的99.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.7万元减少0.67万元，下降24.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算2.03万元，下降24.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.03万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.03万元。其中：

国内接待费支出2.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位开展的各项工作检查中的伙食费、住宿费等开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县大河镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县大河镇中心学校部门资产总额11108.35万元，其中，流动资产205.57万元，固定资产10902.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0029万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4474.51万元，其中固定资产增加4474.51万元。主要原因是本年记入以前未记入的房屋建筑物4474.51万元。与上年相比，本年流动资产总额减少352.93万元，主要原因是银行存款减少352.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036001901111