富源县第一小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县第一小学是主管全校教育事业的职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订学校教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

6.指导学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导学校青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

7.主管全校教师工作，规划指导全校教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

8.归口管理学校国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试工作。拟订全校语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全校教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全校教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全镇综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

12.完成我校及其有关部门的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实德育明方向。坚持德育为首,五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥好青少年校外活动中心、乡村少年宫的美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是加强民办教育和校外培训机构的规范理。持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，从严管理校外培训机构，规范培训服务行为。

2.协调推进促跨越。一是加快学前教育发展。构建以普惠性资源为主体的办园体系，促进学校升级创优。加强学校教育管理。健全学校教育办园准入和督导长效机制，落实办学条件和师资配备标准；严格教师资格准入，强化教师的培养培训。二是推进义务教育向优质均衡迈进。进一步完善城乡一体化发展，补齐短板，促进义务教育向优质均衡发展。持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全力改善和提升办学条件。加快改薄攻坚，力促办学条件均衡。持续加大教育投入,不断提高各类教育经费保障水平,确保完成市、县下达的2022年固定资产投资任务。注重人才培养，力促师资配置均衡。三是抓实义务教育阶段教育优质发展。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进学校教育快速发展。

3.强化建设提素质。一是加强教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，完善教师招聘引进、定向培养补充、轮岗交流、岗位管理、职称评定聘任等制度。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好的教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。

4.强化管理提质量。一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

5.突出重点抓安全。一是抓牢疫情防控工作。严格落实常态化疫情防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫苗接种工作，确保校园疫情防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查、学校一周一查、一月一查制度，筑牢“三防”护校安园工作。完善学校防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。

6.教体融合促发展。一是做实群众体育。创新工作举措，广泛开展全民健身活动。加快运动场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。大力实施校园体育，开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时；四是健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。

7.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实“1+5+N”支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先峰”APP开展好集中学习、交流研讨。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训，开展“示范党课书记讲”“微型党课大家讲”活动。三是加强系统党风廉政建设。督促落实党组织领导下的校长负责制、师德“一票否决”制度载体和德育教育载体，激发活力，凝聚智慧。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县第一小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县第一小学部门2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第一小学部门2021年度收入合计1,429.64万元。其中：财政拨款收入1,429.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加175.5万元，增长13.99％，主要原因：2021年新调入人员增加、2021年补缴以前年度养老保险等费用，导致本年度收支较上年增加。

二、支出决算情况说明

富源县第一小学部门2021年度支出合计1,429.64万元。其中：基本支出1,429.64万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加175.5万元，增长13.99％，主要原因：2021年新调入人员增加、2021年补缴以前年度养老保险等费用，导致本年度收支较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,429.64万元。与上年对比增加175.5万元，增加13.99％，主要原因：2021年新调入人员增加、2021年补缴以前年度养老保险等费用，导致本年度收支较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,339.7万元，占基本支出的93.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.94万元，占基本支出的6.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,429.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加175.5万元，增加13.99％，主要原因：2021年新调入人员增加、2021年补缴以前年度养老保险等费用，导致本年度收支较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出929.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.99%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。

  2.社会保障和就业（类）支出324.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%。

  3.卫生健康（类）支出82.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

 4.住房保障（类）支出93.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县第一小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.49万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元，下降3.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降3.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因新冠疫情影响，导致接待数量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.49万元。其中：

国内接待费支出3.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位开展的各项工作检查中的伙食费、住宿费等开支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第一小学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

富源县第一小学是新成立单位，无固定资产系统，暂无固定资产。

截至2021年12月31日，富源县第一小学资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。0处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.982万元，其中：政府采购货物支出19.982万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释
1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。
2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。
7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036001401111