富源县第八中学2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县第八中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县第八中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

3.聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

4.管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5.依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

6.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

7.贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使在校学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2021年度重点工作任务介绍

富源县第八中学结合学校实际，走一条适合自己的办学道路和办学特色，在特长生培养方面，学校为音乐、舞蹈、美术等教育设施方面投入了大量资金，现有音乐教室4间，有琴房2间，有钢琴12台，美术训练辅导室3间，书法室1间，舞蹈训练室2间，配备有先进的理化生实验室。有医务室1间，学校有阅览室1间占地565平方米，现有图书5000余册，建有校园书吧1间占地565平方米。

为了规范课堂行为，提高课堂效率，促进教师专业成长，学校着力实行“课堂效率高效化”、“课堂教学规范化”、“课堂督查公开化”、“作业训练科学化”、“校本教研常态化”、“教师培训全员化”、“自我提升意识化”。从而达到改革课堂，成长教师，受益学生的目标。

凸显办学特色，深化教学改革。特色办学是教育深化改革的创新之举，挖掘学校潜能，引进全方位资源，做到以我为主，为我所用，充分发挥学生的个性特长。学校积极拓展“第二课堂”，开设了音、体、美特长班，培养在音、体、美方面出类拔萃的学生，对学生实施特色化教育，并由专业老师进行辅导，经过努力，高三年级音体美特长班学生在高考专业考试中取得优异的成绩。 开创了我校发展的新篇章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县第八中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县第八中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县第八中学部门2021年末实有人员编制274人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制274人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员274人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第八中学部门2021年度收入合计5,293.17万元。其中：财政拨款收入4,948.45万元，占总收入的93.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入265.85万元（含教育收费265.85万元），占总收入的5.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入78.87万元，占总收入的1.49%。与上年对比减少385.0万元，减少比例0.08%，主要原因是：本年度补缴以前年度养老保险等收入支出增加，上年度九中财政拨款收入支出在八中反映等。

二、支出决算情况说明

富源县第八中学部门2021年度支出合计5,343.99万元。其中：基本支出5,342.99万元，占总支出的99.98%；项目支出1万元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少385.0万元，减少比例0.08%，主要原因是：本年度补缴以前年度养老保险等收入支出增加，上年度九中财政拨款收入支出在八中反映等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县第八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,342.99万元。与上年对比减少385.0万元，减少比例0.08%，主要原因是：本年度补缴以前年度养老保险等收入支出增加，上年度九中财政拨款收入支出在八中反映等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,808.26万元，占基本支出的89.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534.73万元，占基本支出的10.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县第八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。与上年对比增加1万元，主要原因：本年度增加了爱国卫生运动专项经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第八中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,947.45万元，占本年支出合计的92.58%。与上年对比减少385.0万元，减少比例0.08%，主要原因是：本年度补缴以前年度养老保险等收入支出增加，上年度九中财政拨款收入支出在八中反映等。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出3,275.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,109.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.42%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

  9.卫生健康（类）支出231.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出331.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出等。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县第八中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.3万元，支出决算为7.3万元，完成预算的45.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7.3万元，完成预算的45.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央“八项”规定，导致我单位“三公”经费下降。我单位无因公出国（境）支出，公务接待批次为152次，接待人数为1216人。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.04万元，下降19.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少9.04万元，下降19.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央“八项”规定，导致我单位“三公”经费下降。我单位无因公出国（境）支出，公务接待批次为152次，接待人数为1216人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出7.3万元。其中：

国内接待费支出7.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教学研究，研讨交流产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第八中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县第八中学部门资产总3207.71万元，其中，流动资产2495.16万元，固定资产522.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程189.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213.41万元，其中固定资产增加258.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额87.95万元，其中：政府采购货物支出87.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额87.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036001301111