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富源县教师进修学校部门2021年度部门决算目录

第一部分  富源县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县中小学教师培训培养工作，承担教师集中培训、网络培训以及各种短期培训；负责制定全县教师培养计划、培训计划，协调各部门完善新课改任务；完成富源县教育体育局安排的各项工作任务。

富源县教师进修学校是全额拨款的事业单位，有在职在编教师28人，退休教师26人，遗属1人。学校配备书记、校长1人，副校长2人，处室领导3人，工会主席1人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年集中培训了中小学教师5250人，培训合格率100%；组织参加网络培训5250人，培训合格率100%；指导5250人参加校本培训，培训合格率100%。积极组织参加“国培”，选送1名教师参加国培；按时完成教育体育局安排的各种工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县教师进修学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县教师进修学校属于事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县教师进修学校部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教师进修学校部门2021年度收入合计633.11万元。其中：财政拨款收入592.74万元，占总收入的93.62%；上级补助收入0万元；事业收入40.37万元（含教育收费0万元），占总收入的6.38%；经营收入0万元%；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

富源县教师进修学校部门2021年度支出合计617.74万元。其中：基本支出617.74万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出617.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.25万元，占基本支出的87.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.98万元，占基本支出的5.98％。与上年对比减少了77.65万元，下降11.17%，主要原因：2020年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2020年收入大于2021年度收入。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教师进修学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出592.74万元,占本年支出合计的95.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出592.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

（1）、工资福利支出542.25万元；

（2）、商品和服务支出10.32万元；

（3）、对个人和家庭的补助38.51万元；

（4）、资本性支出1.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县教师进修学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元；公务接待费支出决算增加/减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教师进修学校部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县教师进修学校部门资产总额71.85万元，其中，流动资产28.34万元，固定资产43.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

 

 

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附件：富源县教师进修学校部门2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221027053600018