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富源县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县教育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.补齐短板，改善办学条件。一是增加学前教育资源总量，做好城镇小区配套幼儿园建设，办好“一村一幼”和乡镇公办中心幼儿园，推进学前教育普及普惠发展。二是全力推进义务教育优质均衡发展，加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。三是大力推动普通高中优质特色发展。完成九中建设任务，抓好高中学校联合教研、教学工作。四是强化职业教育基础能力建设，加快实训园项目建设，确保2021年2月竣工。推进产教融合、校企合作。加强民办教育和校外培训机构的规范管理。

2.加强融合，推进体育工作。一是做实群众体育。加块足球场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织各类教练员培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。健全学校体育竞赛、联赛体系，举办中小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。

3.精准施策，巩固教育脱贫攻坚成果。一是要进一步压实“双线四级”责任，完善控辍保学综合治理机制，用好依法控辍保学“四步法”，督促学生家长切实履行义务教育控辍保学法定职责。二是要全面落实教育扶贫各项惠民政策。管好用好学生资助资金，全面落实好各项资助及招生就业创业帮扶等政策。三是要关心关爱困难群体。

4.强化治理，确保校园安全稳定。一是坚持依法治教和依法治校，全面推进教育体育法治建设，完善学校法人治理结构，推进学校章程建设，加大学法守法用法工作力度，积极创建“依法治校示范学校”。二是树牢安全意识，严抓常规管理，认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制、师生的心理健康教育等，确保校园安全稳定。三是压实责任，细化措施，持续做好疫情防控工作。四是开展好“爱国卫生7个专项行动”，切实推动爱国卫生县城创建工作。

5.抓实教学教研，提高教育教学质量。一是进一步提高教学管理水平。健全管理制度，认真落实《富源县中小学教学管理规程》，建立健全教学管理制度，促进教学管理精细化、科学化和规范化。二是进一步抓实教学常规管理。抓好备课、课堂、作业、课程管理，认真落实国家课程方案，开齐课程，开足课时。认真落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》精神，上好小学、初中“道德与法治”和高中“思想政治”必修课程，全面提升学生思想政治理论素养。切实加强音、体、美学科教学，开设中小学劳动教育必修课程。三是进一步深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益。

6.强化落地见效，持续办好十件实事。一是完成九中建设任务。二是新建富源县第三小学。三是新建北城幼儿园。四是启动化解普通高中66人及以上“超大班额”工作。五是持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。六是推动城区开展课后服务试点。七是认真开展联合教研。将学科教研基地建设与“名师工作室”建设进行统筹安排和整合，重新组建教研工作室。八是全县公共体育场馆，全部面向社会免费或低收费开放，全年开放天数不少于320天。九是加快足球场地设施建设。十是大力实施校园体育“321行动计划”。

7.从严从实抓党建，全面提升学校党建水平。一是深入学习贯彻落实十九届五中全会精神，通过专题培训、自学等方式深入学习。二是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，提升学生的社会主义核心价值观。三是落实好党组织书记上讲堂、上党课，督促落实好“智慧党建”，加强学校党建工作的检查，促进学校党建与业务双推进。四是加强教育系统党风廉政建设。全面加强教育系统党风廉政建设，维护好教育系统、教育行业的良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

1.富源县教育体育局（本级）

2.富源县第一中学

3.富源县第六中学

4.富源县第七中学

5.富源县第八中学

6.富源县第九中学

7.富源县胜境中学

8.富源县第一小学

9.富源县第二小学

10.富源县刘家湾小学

11.富源县特殊教育学校

12.富源县职业技术学校

13.富源县教师进修学校

14.富源县幼儿园

15.富源县第二幼儿园

16.富源县刘家湾幼儿园

17.富源县教育体育局教研室

18.富源县中安街道中心学校

19.富源县胜境街道中心学校

20.富源县后所镇中心学校

21.富源县大河镇中心学校

22.富源县墨红镇中心学校

23.富源县营上镇中心学校

24.富源县竹园镇中心学校

25.富源县富村镇中心学校

26.富源县老厂镇中心学校

27.富源县十八连山镇中心学校

28.富源县黄泥河镇中心学校

29.富源县古敢水族乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县教育体育局2021年末实有人员编制8,091人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制8,071人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员8,203人（含参公管理事业人员0人），超编原因：现有特岗教师191人为在岗不在编。

离退休人员1,552人。其中：离休4人，退休1,548人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教育体育局2021年度收入合计174,647.67万元。其中：财政拨款收入173,036.82万元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00万元；事业收入1,349.85万元（含教育收费1,349.85万元），占总收入的0.77%；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年对比减少11,752.83万元，下降6.31%，主要原因为：上年度补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴，本年度无补发事项。

二、支出决算情况说明

富源县教育体育局2021年度支出合计175，011.53万元。其中：基本支出149,817.01万元，占总支出的85.60％；项目支出25,194.52万元，占总支出的14.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与上年对比减少12,279.76万元，下降6.56%，主要原因为：上年度补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴，本年度无补发事项。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149,817.01万元。与上年对比减少25，714.96万元，下降14.65%，，主要原因：上年度补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴，本年度无补发事项。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139,875.11万元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9941.90万元，占基本支出的6.64％。人均基本支出为18.23万元，其中：人均人员经费17.02万元，人均日常公用经费1.21万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,194.52万元。与上年对比增加13,435.21万元，增长114.25%，主要原因为：2021年加大了对城区富源县第九中学及富源县第三小学建设投入。

具体项目开支及开展工作情况：

1.富源县教育体育局（本级）项目开支19,721.73万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕1号、36号支持学前教育发展专项资金272.54万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于支持学前教育发展支出。

⑵.富财债〔2021〕6号富源县城初级中学项目建设还本付息6,904.73万元，项目已完成并发挥效益，主要用于富源县城初级中学项目建设还本付息支出。

⑶.富财教〔2021〕1号、105号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金2,036.20万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升支出。

⑷.富财教〔2021〕1号2021年教育发展基金政府注资专项资金200.00万元，项目已完成并发挥效益，主要用于教学质量奖励支出。

⑸.富财教〔2021〕1号公费师范生培养经费72.52万元，项目已完成并发挥效益，主要用于培养公费师范生支出。

⑹.富财建〔2021〕12号薄弱学校建设工程款100.00万元，项目在建，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于薄弱学校建设支出。

⑺.富财债〔2021〕5号富源县贫困村基础设施建设、富源县体育活动中心、富源县职业技术学校建设等项目还本付息1,783.75万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于贫困村基础设施建设、富源县体育活动中心、富源县职业技术学校建设等项目还本付息支出。

⑻.富财教〔2021〕1号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金899.07万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升支出。

⑼.富财教〔2021〕1号、34号普通高中建设（九中）项目专项资金1,097.00万元，项目已实施完成投入使用并发挥效益，主要用于富源县第九中学建设支出。

⑽.富财教〔2021〕1号义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升项目专项资金92.64万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升及基础教育薄弱环节质量提升支出。

⑾.富财债〔2021〕4号云南省曲靖市富源县职业技能实训基地（创业园）项目还本付息16.25万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于富源县职业技能实训基地（创业园）项目还本付息支出。

⑿.富财债〔2021〕6号、24号富源县城初级中学项目建设还本付息3,537.56万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于富源县第七中学建设还本付息支出。

⒀.富财教〔2021〕25号2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金994.40万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于城乡义务教育校舍维修改造支出。

⒁.富财教〔2021〕31号2021年公共体育场馆免费或低收费开放中央、省级补助资金216.20万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于公共体育场馆免费或低收费开放支出。

⒂.富财社〔2021〕16号专项招聘教师及特岗教师一次性就业补贴专项资金640.00万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于专项招聘教师及特岗教师一次性就业补贴支出。

⒃.富财外〔2021〕10号、42号西部地区基础教育项目还本付息38.23万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于西部地区基础教育项目还本付息支出。

⒄.富财债〔2021〕11号隐性债务付息(公司部分)专项资金71.85万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于隐性债务付息支出。

⒅.富财综〔2021〕7号2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金544.44万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于城镇老旧小区改造支出。

⒆.富财预〔2021〕154号学校维修资金201.15万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于学校维修支出。

⒇.富财教〔2021〕33号2021年体彩公益金项目专项资金3.20万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于社会体育指导员培训支出。

2.富源县第一中学项目开支208.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕1号富源县第一中学足球场改造补助资金100.00万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于富源县第一中学足球场改造支出。

⑵.富财教〔2021〕2号2021年普通高中免学费补助经费8.00万元，项目已实施完成并发挥效益，主要用于富源县第一中学免学费支出。

⑶.富财教〔2021〕1号学生宿舍建设补助资金100.00万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于学生宿舍建设支出。

3.富源县第六中学项目开支100.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕1号足球场建设补助资金100.00万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于富源县第六中学足球场建设支出。

4.富源县胜境中学项目开支119.40万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕14号胜境中学新建学校大门建设补助100.00万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于胜境中学新建学校大门建设支出。

⑵.富财教〔2021〕30号校史馆建设4.40万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于校史馆建设支出。

⑶.富财教〔2021〕30号学校体育用房建设15.00万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于学校体育用房建设支出。

5.富源县职业技术学校项目开支130.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2020〕82号2020年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金80.00万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于2020年第一批现代职业教育质量提升工程支出。

⑵.富财教〔2021〕3号2021年现代职业教育质量提升中央资金50.00万元，项目已竣工投入使用并发挥效益，主要用于2021年现代职业教育质量提升工程支出。

6.富源县幼儿园项目开支1.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕33号2021年体彩公益金项目资金1.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于县幼儿园公共体育场所爱国卫生运动支出。

7.富源县第七中学项目开支4.89万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2018〕64号富源县义务教育保障机制结余资金（实验室建设资金）4.89万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于实验室建设支出。

8.富源县第八中学项目开支1.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕33号2021年体彩公益金项目资金1.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于富源县第八中学公共体育场所爱国卫生运动支出。

9.富源县第二小学项目开支1.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕33号2021年体彩公益金项目资金1.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于富源县第二小学公共体育场所爱国卫生运动支出。

10.富源县中安街道中心学校项目开支8.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号阳光幼儿园支持学前教育发展中央资金8.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于阳光幼儿园支持学前教育发展支出。

11.富源县后所镇中心学校项目开支59.50万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号普惠性民办幼儿园育英幼儿园补助8.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于育英幼儿园支持学前教育发展支出。

⑵.富财预〔2021〕18号地质灾害防治补助50.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于后所镇迤后所小学整体搬迁支出。

⑶.富财教〔2021〕19号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目1.50万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于后所中学少年宫运转支出。

12.富源县大河镇中心学校项目开支31.50万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号普惠性民办幼儿园补助资金7.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于普惠性民办幼儿园补助支出。

⑵.富财教〔2021〕103号2021年薄弱学校薄弱环节能力提升改造项目补助资金23.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于薄弱学校薄弱环节能力提升改造项目支出。

⑶.富财教〔2021〕19号2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金1.50万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于大河镇脑上小学少年宫运转支出。

13.富源县墨红镇中心学校项目开支1.50万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2020〕137号2020年中央专项彩票公益金1.50万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于墨红中学少年宫运转支出。

14.富源县营上镇中心学校项目开支9.50万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号普惠性民办幼儿园补助资金8.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于普惠性民办幼儿园补助支出。

⑵.富财教〔2021〕19号（民家小学）2021年少年宫运转经费1.50万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于民家小学少年宫运转支出。

15.富源县竹园镇中心学校项目开支27.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号普惠性民办幼儿园补助资金17.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于普惠性民办幼儿园补助支出。

⑵.富财综〔2021〕3号中央彩票公益金少年宫补助资金10.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于竹园中学少年宫运转支出。

16.富源县富村镇中心学校项目开支101.50万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕17号富盛中学教学楼及附属工程项目建设100.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于富盛中学教学楼及附属工程项目建设支出。

⑵.富财教〔2021〕19号2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目1.50万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于富盛中学少年宫运转支出。

17.富源县黄泥河镇中心学校项目开支26.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号普惠性民办幼儿园补助资金16.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于普惠性民办幼儿园补助支出。

⑵.富财综〔2021〕3号中央彩票公益金少年宫补助资金10.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于黄泥河中学少年宫运转支出。

18.富源县古敢水族乡中心学校项目开支1.50万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕33号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫预算资金1.50万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于古敢中学少年宫运转支出。

19.富源县十八连山镇中心学校项目开支1.50万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕33号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫预算资金1.50万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于雨汪小学少年宫运转支出。

20.富源县老厂镇中心学校项目开支18.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号普惠性民办幼儿园补助资金8.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于普惠性民办幼儿园补助支出。

⑵.富财综〔2021〕3号中央彩票公益金少年宫补助资金10.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于老厂中学少年宫运转支出。

21.富源县胜境街道中心学校项目开支4,622.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

⑴.富财教〔2021〕32号普惠性民办幼儿园补助资金9.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于普惠性民办幼儿园补助支出。

⑵.富财建〔2021〕1号煤矿安全与资源转型发展专项资金563.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于大庆幼儿园建设支出。

⑶.富财预〔2021〕134号煤矿安全与资源转型发展富源县三小建设专项资金4,050.00万元，项目已完成投入使用并发挥效益，主要用于富源县第三小学建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出172，866.54万元,占本年支出合计的98.77%。与上年对比减少13,062.35万元，下降7.03%，主要原因为：上年度补发了以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴，本年度无补发事项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出127,405.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.70%。主要用于发放教师工资、落实学生资助政策、改善学校办学条件、保障学校正常教育教学秩序的日常公用经费开支等教育事业费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出261.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于少体校人员工资支出及大型体育场馆低免开放运行维护费补助支出；

3.社会保障和就业（类）支出27,003.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于发放离休人员离休费、离退休人员提高生活补助、缴纳养老保险及职业年金、发放一次性丧葬抚恤金及遗属补助等支出；

4.卫生健康（类）支出7,534.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险支出；

5.农林水（类）支出110.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于西部地区基础教育项目还本付息及隐性债务付息；

6.住房保障（类）支出10,501.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于老旧小区改造支出、缴纳住房公积金及发放购房补贴、建房安家费等支出。

7.灾害防治及应急管理（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于后所镇迤后所小学整体搬迁支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为171.73万元，支出决算为112.81万元，完成预算的65.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成预算的61.00%；公务接待费支出决算为106.85万元，完成预算的65.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2021年县级财政较为困难，有限的财力主要用于“三保”支出及重点项目建设，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央八项规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少48.10万元，下降29.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少48.08万元，下降31.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2021年县级财政较为困难，有限的财力主要用于“三保”支出及重点项目建设，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央八项规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占5.28%；公务接待费支出106.85万元，占94.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校基础设施建设、教学质量提高、学校安全维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出106.85万元。其中：

国内接待费支出106.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2,385批次（其中：外事接待0批次），接待人次21,179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各部门对各项工作的检查、指导、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教育体育局2021年机关运行经费支出163.45万元，与上年对比减少134.76万元，下降45.19%，主要原因为：2020年机关运行经费中包含了因财政困难导致2019年发生的办公费及会议费无法在本年度报账列支的费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县教育体育局资产总额162,222.78万元，其中，流动资产319.75万元，固定资产161,608.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程294.08万元，无形资产0.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少20,784.14万元，其中固定资产增加8,740.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋685.00平方米，账面原值1,548.00万元，实现资产使用收入238.57万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,802.28万元，其中：政府采购货物支出1,512.19万元；政府采购工程支出290.09万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,770.62万元，占政府采购支出总额的98.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县教育体育局2021年度部门决算公开表20221028042211984

监督索引号53032507036001111