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富源县交通运输局2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管；组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营以及汽车租赁工作；负责出租汽车行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责公路通行费监督管理；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成市交通运输局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、重规划，强推进，横纵相联的大交通格局初构。以规划为导向，以项目为纽带，扎实推动各项交通重点项目实施，全年完成固定资产投资2.5亿余元，全县农村互联互通的路网基本形成，为助推乡村振兴战略提供了坚强有力的交通运输保障。

——“十四五”规划全面完成。以规划为基点和引领，全面完成交通“十三五”规划各项任务，充分调研，认真论证，广泛征求意见，以方便群众出行，更好助力全县经济社会发展为根本目标，以“宣富”等五条高速为主骨架，以省、市、县、乡、村道为辅助，全面完成全县“十四五”交通规划及修编工作，为全县未来五年交通发展指明了方向，绘制横纵结合、互联互通的美好交通蓝图。

——高速公路项目有力推进。扎实配合，主动服务，积极协调，全力抓好富源至罗平、富村至长底、“宣威至富源”、贵州兴仁至麒麟茨营、G60复线前期工作，5条高速公路推进取得决实质性成效，宣富完成临时租地300余亩，建成拌合站1座、施工便道2条，启动建设拌合站1座，主线预计12月份开工建设。其余四条高速公路报件工作正有序开展。

——“两线”前期工作卓有成效。成立了“两线”专班，理顺工作机制，在多次协调昆明铁路局、成都铁路局、省市县自然资源、环保、水务、林草等部门的基础上，完成了跨铁初设、全线线路调整、初堪等工作，目前正做“PPP”项目入库工作，该项目有望及早启动建设。

——新建项目有力推进。多方整合投入8000万元，实施农村公路新建项目56个，涉及农村公路100多公里；协调县公路投资开发有限公司通过贷款垫资，共投入3亿余元，完成县城东门河等河道改造亮化、县九中和王家屯村等路段道路硬化、县城市政道路中间隔离栏及公益标示牌安装等项目工作，投资9000万元的县城智慧停车场正选址中，为全县创卫工作作出了交通的历史贡献。

2、保投入，出精品，已建成道路提质增效明显。坚持人民生命至上理念，始终把消除农村道路重大交通安全隐患作为提质农村公路的重要抓手，扎实开展好各项农村公路养护工作。

——安保工程持续实施。投500余万元，完成农村公路急弯陡坡、临水临崖等危险路段波形护栏87公里，涉及中安等10个乡镇街道，农村公路行车安全保障率较大提高，人民生命财产进一步得到保障。

——大修工程及危桥改造继续开展。在大修工程上，投466万元，协调县公路投资开发有限公司投近2亿多元，完成富墨路、县城胜境大道、十八连山镇迤亮公路等重要交通要道的大修工程，有效解决了当地群众、矿区企业出行难出行贵、运煤难运煤贵问题；投260万元，推动黄泥河镇浦溪危桥改造项目实施，目前已开工建设。投95万元的营上镇红紫塘大桥危改工程进入招投标阶段。投27万元的墨红镇箐底桥危改项目正实施前期工作，群众过河难、过河危的情况将得到缓解。

——日常养护扎实稳步开展。围绕路面平整保洁、沟渠排水通畅、行车安全良好标准，向全县12个乡镇（街道）下达1131万元小修保养经费，调动全县交管所全部人，对全县4000多公里县乡村道进行全面看护，全面保养，及时割草、清理沟渠及公路面沿、保洁路面，全县道路优良率稳步提升，全县养护工作有望在全市的年终检查中跻身全市前三名。

3、严监管，惠民生，客运秩序逐步健康文明规范。始终以规范客运秩序、服务民生为基本出发点和落脚点，紧盯运输行业乱象，突出整治措施，注重宣传引导，切实理顺客运行业。

——抓服务促规范。以班线客车、出租车、城乡公交车等企业和车主为服务重点，紧盯市场运营导向，优化行政审批环节，快办快审班线客车、出租车、城乡公交车等企业和车主审请行政审批事项，结合交通体制机制改革专门设立运输科，落实3名工作人员，明确专门电话，及时为企业和车主提供政策咨询和各项临时请求解事项，目前已受理帮助电话361起，较好地密切了企业、车主和主管部门关系。

——抓监管促规范。紧盯农村非法客运、客运车辆站外揽客、超载、违规拼客、拒打表乱收费、违规拼客、拒载拒运、不配合疫情防控及创建国家卫生县城工作等行业乱象，从现有路政治超队员中抽调6名与运政管理所、交警队成立全县联合客运秩序维护组，每周定时不定时在县城区域或有关重点部位开展联合执法检查，及时查处各种违法违规行为，今年以来，共查处查扣各类违法车辆40辆次，客运秩序逐步有序规范。

——抓宣传促规范。利用宣传标语，发放宣传资料、公开投诉电话等多种宣传方式和途径，及时宣传客运政策、投诉处置等方面内容，调动全社会广泛参与客运市场规范工作，目前全社会对客运投诉越来越及时、积极，对行业主管部门的信心和依赖度越来越高。

4、建机制，强监管，道路交通行业各项工作安全平稳有序。坚持安全稳定和谐的道路交通工作总基调，一步一个脚印地抓好抓实各项工作，为道路交通各项工作创良好环境。

——道路交通安全工作扎实开展。持续推进“安全专项整治三年行动”，重点实施“双超”治理，迅速启动“打非治违专项行动”，全面开展“安全生产百日攻坚行动”，持续化解行业矛盾，安全稳定工作持续好转，守住了稳的底线，筑牢了安的安防线。对“两客一危”、出租车、公交车等8家企业累计开展安全生产检查工作120余次，开展安全生产“回头看”5次，督促整改各类隐患40起，真正实现了“防范于未燃”，全年没有发生重大道路交通安全责任事故。

——双超治理逆境稳进。统筹运用好“源头治超”“路面治超”“一超四罚”等好方法、严手段，持续在横向上扩广度、在纵向上求深度。新招录22名治超队员，克服重重困难新设十八连山迤本戛、小街子、后所秧田冲治超站点，全县治超队员达130人、站点8个，全县治超漏口全部扎拢，形成站点布局合理，人员搭配适当的良好治超格局。全年累计处罚“双超”车辆7.8万辆，累计罚没收入1200余万元。

——行业和谐稳定局面持续。全面开展信访案件大排查、大下访、大整治活动，努力防止信访增量，全力消化信访存量，全面做到了问题不上交、矛盾可化解、应急能处置，妥善处置各类信访案件13件，累计下访20次，化解基础矛盾15起，全年无越级上省、进京的信访案件发生。积极组织做好核酸检测和疫苗接种工作，2021年以来共完成人员核酸检测17批289人，完成重点行业人员疫苗接种5595人次，交通行业领域没有因为疫情防控引发群体事件和信访事件。

5、重保障，强结合，交通党建扎实有力。以党建为保障，抓好结合文章，确保党建行政双推进双提升。

——抓教育促党建。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，以党史学习为主要内容，扎实抓好系列教育活动。共开展专题学习习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上讲话精神、各级部署会精神等25次；局党委理论学习中心组专题学习研讨活动共8次；征订发放党史学习教育必读书（四史）人手4本，做到必读书目100%全覆盖；邀请老党员为机关党员上党课、开展万名党员进党校活动，开设读书班，讲红色故事，共开展各类宣讲活动20余次；组织党员干部“沿着红色足迹学党史”，分别到旧城山爱国教育基地、花果山烈士陵园，开展互动研学，重温入党誓词、重温党的光辉历程；组织“党员在身边、温暖千万家”支部主题党日活动共11次，党员进王家屯社区帮助清扫道路卫生、交通执法队到各治超中队开展法律知识宣讲等志愿服务、党员同志到富源县收费站交通劝导等，切实推动了全局党员干部的理论再学习、能力再提升。

——强管理促党建。围绕庆祝建党100周年活动、爱国卫生“七个专项行动”、疫情防控、党史学习教育等主题，认真确定选题，周密组织，保障“三会一课”、支部主题党日制度在全局党员干部中严格落实；组织党员按时交纳党费；组织在职党员认真开展社区“双报到双服务双报告”，全局34名在职党员到所挂的王家屯村开展活动7次；组织全局党员开展“我为群众办实事”19件；组织党员干部积极参与智慧党建工作，参与率达100%；全面完成了全局党统工作；加大党员发展力度，上半年新发展入党积极分子1名，努力改善交通系统党员队伍结构。

——抓作风促党建。把疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”、创建国家卫生县城、重大资金拨付、重点项目实施等重点工作作为作风转变、廉政反腐的重要内容，制订全年党风廉政建设工作计划，压实班子年度党风廉政建设责任，逐级签订党风廉政责任书，并出台《关于强化干部担当作为、深化党风廉政行风效能责任追究办法的通知》，下发《中共富源县交通运输局委员会关于推进清廉交通建设的实施方案》，进一步压实压紧党风廉政责任，确保责任落实到人、工作落实到位。第一时间传达学习习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话等上级重要会议精神。利用微信工作群组织学习违反中央八项规定精神典型问题通报10次，组织集中观看警示教育片2次。常态化加强问题督查整改。根据上级纪检部门反馈问题，及时跟进疫情防控、工会经费、办公用房使用等问题整改落实。并坚持举一反三，自我加压，对办公用房、公车、各类经费使用、上下班纪律遵守、台账资料规范等情况，进行常态化自查自纠，党风廉政风险隐患整治显成效。强化查究力度，积极配合上级纪检部门查处违纪违法2起，在全局起到了较好的教育作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个(其中：富源县地方公路管理段为二级预算单位、富源县路政大队财务未独立核算)。分别是：

1.富源县交通运输局；

2.富源县路政大队；

3.富源县地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县交通运输局2021年末实有人员编制63人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县交通运输局2021年度收入合计9030.56万元。其中：财政拨款收入8504.56万元，占总收入的94.18%；其他收入526万元，占总收入的5.82%。

二、支出决算情况说明

富源县交通运输局2021年度支出合计8536.49万元。其中：基本支出1800.86万元，占总支出的21.1%；项目支出6735.63万元，占总支出的78.9%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1800.86万元。与上年对比增加25.78万元，增长1.45%，主要原因是我单位本年开展治理超限超载车辆工作，聘用140人，增加了临聘人员的工资及公用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出899.6万元，占基本支出的49.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费901.26万元，占基本支出的50.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6735.63万元。与上年对比减少1927.01万元，下降22.25%，主要原因是上级下达的项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出8504.56万元，占本年支出合计的99.63%。与上年对比减少844.18万元，下降9.03%，主要原因是上级下达的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出209万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于固定资产投资统计工作；

2.社会保障和就业（类）支出218.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于退休人员工资及养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出46.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于医疗、工伤等保险缴费；

4.城乡社区（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于新能源公交车补助；

5.农林水（类）支出699.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于付浦发银行贷款利息；

6.交通运输（类）支出7070.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。主要用于在职职工工资福利及日常公用支出、中央补助资金及安防工程项目资金；

7.住房保障（类）支出160.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.95万元，支出决算为15.26万元，完成预算的72.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元，完成预算的49.48%；公务接待费支出决算为11.91万元，完成预算的84.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占22.02%；公务接待费支出11.91万元，占78.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建管养运安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.91万元。其中：

国内接待费支出11.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待346批次（其中：外事接待0批次），接待人次1850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公路建管养运安等相关工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县交通运输局部门2021年机关运行经费支出901.26万元，与上年对比增加141.02万元，增长18.55%，主要原因是我单位本年度增加治超工作临聘人员，各项费用支出大幅度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、维修费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县交通运输局资产总额289250.14万元，其中，流动资产24114.53万元，固定资产283.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.92万元，其他资产(公共基础设施)264846.88万元（具体内容详见附表10）。

三、政府采购支出情况

2021年度，富源县交通运输局政府采购支出总额20.42万元，其中：政府采购货物支出20.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.42万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：富源县交通运输局2021年度部门决算公开表

监督索引号53032508034801111