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中国共产党富源县委员会党校2021年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党富源县委员会党校是中共富源县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，承担着培训轮训领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的历史重任。

中国共产党富源县委员会党校的主要工作任务是在富源县委的领导下，按照中央“两个条例”的要求，紧密联系本县经济和社会发展实际，轮训副乡科级领导干部和基层党员干部，培训乡科级后备干部；培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，承办党委和政府举办的专题研讨班。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核。围绕国际国内出现的新问题、新情况开展科学研究。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想；宣传马克思主义中国化的最新成果，宣传党的路线、方针、政策。

（二）2021年度重点工作任务介绍

第一，做好疫情防控工作，确保生命健康。严格执行“外防输入，内防扩散”疫情防控命令。加大宣传力度，对外来人员严格监管，做到情况清，底子明。所有进出单位大门人员一律扫码测温登记后方可进入，对校园进行全方位灭菌杀毒，监督干部职工及家属出门佩戴口罩，外出严格报备。严格排查高风险地区到校人员并及时上报。及时动员干部职工及家属注射新冠疫苗，实现注射全覆盖，12月底组织干部职工完成疫苗加强针的注射工作，积极开展3-12岁人群疫苗接种动员工作。截至目前，我单位职工及家庭未发现疑似感染新型肺炎。

第二，狠抓教学培训，服务全县发展。全年共开展富源县2021年村（社区）“两委”干部能力提升专题培训班1期，开设12个专题，培训学员226人，组织了结业考试和颁发结业证书。开展“富源县青年干部培训班”一期，学习期限为7天，开设15个学习专题，共培训学员72人。开展科级干部培训班2期，共开设专题8个，培训学员911人。开展“万名党员进党校”活动，共开班7期，参加培训的有富源县农村信用联社、胜境街道中心学校、中安一小、中安街道、县林业草原局、县发改局、县政务管理局及县人民医院等部门，共培训学员1303人。9月开设了入党积极分子及预备党员培训班，培训学员200余人。完成村干部能力素质双提升教学任务，其中：农林经济管理班2个，共78人，法律事务40人，行政管理班40人。

第三，深化科研教学，练好教师基本功。一是强化师资培训，全年共派2人参加全省干教系统“轻教师用学术讲政治三年培养计划”培训班；有1名教师参加云南省第47期师资班学习，学习时间20天，2名教师参加曲靖市学学史专题培训班，2名教师参加在玉溪市委党校举办的云南省社会主义学院师资培训班，培训时间5天。二是努力打造精品课题。我校在授课内容上实行专业性及基础性区分制。专业性较强的课题诸如法律专业、农业专业和经济专业采取外聘教师的方式开展。三是强化教研活动。开展了全校性教研活动1次，共18名教师分别走上讲台，运用现代化教学手段（PPT）对所授课程进行“说课”，以专题化教学为突破口开展教研活动，任课教师分别走上讲台，运用现代化教学手段（PPT）对所授课程进行“说课”并选一个内容讲授，通过领导点评、修改完善，才能走进课堂，这样的“实打实”教学研究，有效地提高了课堂教学质量。

第四，党建、党风廉政建设务实有效。深入推进“学党史，知国史”学习教育常态化制度化；年初组织召开党建工作会议，详细安排部署了本年度党建工作，细化了工作方案，形成了职责明确，各负其责，统筹推进的工作格局；严格遵守“三会一课”制度，坚持实行集中党课学习日制度，每月组织开展主题党日活动，开展“学条例、在线测、见实效”活动，认真落实“三重一大”和民主集中制原则，落实全面从严治党主体责任；及时召开党风廉政建设工作会议，及时与教职工签订党风廉政建设责任书，教育引导党员干部严守规矩，严守底线，严守本色，警钟长鸣，防微杜渐。

第五，高效推进爱国卫生7个专项行动和创国家级卫生县城工作。党校高度重视，全面落实省、市推进爱国卫生专项行动和“创国家卫生县城”有关会议精神，彻底整治办公区环境卫生，对办公场所、单位食堂、厕所灯集中开展环境卫生清理整治；开展单位生活区环境卫生整治工作；开展好洗手设施，新建了公共洗手设施，全面完成了旱厕改造工作。老旧小区改造工作按计划稳步推进，截至目前，已完成改造工程量80%，预计年底可以圆满完成改造任务；圆满完成创卫工作中，对中安街道王家屯社区雷公湾小组、县燃料公司、富发路段高速公路口至福鑫酒店的包保任务。

第六、稳步推进党校建设，进一步完善基础设施。为确保项目的有序开展，每月召开推进会，研究解决项目推进中遇到的困难和问题。今年1月，县委党校整体搬迁项目作为全市重点项目之一举行了开工仪式，8月县规划领导小组组织召开会议，通过了该项目整体规划及初步设计方案；10月报送了2022年地方政府专项债，申报发债1.8亿元，如发债成功可用于党校新校区建设。

第七，做好脱贫成果巩固与乡村振兴的有效衔接。及时参与乡村振兴工作，派出驻村工作队长1名，驻村队员2名，并及时划拨驻村队员工作经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党富源县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会党校2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会党校2021年度收入合计472.31万元。其中：财政拨款收入472.31万元，占总收入的100%。与上年对比减少33.25万元，减少6.58%，主要原因为2020年财政补拨我单位以前年度应缴未缴基本养老保险、住房公积金单位部分人员经费，财政拨付我单位2016、2017年主体班培训工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会党校2021年度支出合计476.93万元。其中：基本支出476.93万元，占总支出的100％。与上年对比减少34.56万元，减少6.76%，主要原因为：我单位2020年补缴以前年度欠缴基本养老保险、医疗保险、住房公积金的单位部分，导致人员经费支出与上年相比增幅较大，我单位2020年支付了以前年度所欠主体班培训费用，导致2020年度支出增加，因而2021年与2020年度相比支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富源县委员会党校正常运转的日常支出476.93万元。与上年对比减少34.56万元，减少6.76%，主要原因为：我单位2020年补缴以前年度欠缴基本养老保险、医疗保险、住房公积金的单位部分，导致人员经费支出与上年相比增幅较大，我单位2020年支付了以前年度所欠主体班培训费用，导致2020年度支出增加，因而2021年与2020年度相比支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.45万元，占基本支出的79.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.48万元，占基本支出的20.65％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富源县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少4.2万元，减少100%,主要原因为2020年度支付中国共产党富源县委员会党校异地新建设计费，而2021年度没有该项费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出476.93万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.56万元,减少6.76%。主要原因为我单位补缴以前年度欠缴基本养老保险、医疗保险、住房公积金的单位部分，导致人员经费支出与上年相比增幅较大，我单位支付了以前年度所欠主体班培训费用，导致2020年度支出增加，因而与2020年度对比，2021年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出336.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%。主要用于主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出82.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%。主要用于主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分、用于记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金、单位去世职工家属的遗属补助。

3.卫生健康（类）支出22.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；、缴纳在职事业人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助、缴纳在职职工工伤保险、失业保险。

4.住房保障（类）支出35.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.34万元，支出决算为2.08万元，完成预算的47.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的51.18%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的36.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政因财力紧张，对我单位公用经费预算拨款不足，未能及时支付相关费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.45万元，增长230.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.47万元，增长544.44%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县财政因财力紧张，2020年对我单位公用经费预算拨款不足，未能及时支付相关费用，导致2021年支付了2020年度产生的部分费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占83.65%；公务接待费支出0.34万元，占16.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党富源县委员会党校主体班培训接送省委、市委教授，到省、市出差及乡（镇、街道）下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会2021年机关运行经费支出64.20万元，与上年对比减少7.66,减少10.66%。主要原因是主要原因是2020年财政拨付我单位2016、2017年度所欠主体班培训费用，导致2020年度支出增加，相比之下，2021年度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县委员会资产总额219.98万元，其中，流动资产60.13万元，固定资产159.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加13.62万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国共产党富源县委员会党校2021年度部门决算表

监督索引号53032507028101111