曲靖市富源县中安街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市富源县中安街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）中安街道办事处

领导企事业单位、群团组织、基层自治组织、社会组织开展好有关工作；抓好街道基层治理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

(2)中安街道农业农村综合服务中心

承办农业、林业草原、水务、搬迁安置等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关农业农机、畜牧兽医、林草、水务方面的法律法规、政策方针和重大决策；负责辖区内村级财务统管、 委托代理服务等工作；负责农业科技人员培训，基层农技推广工作；做好农村家庭联产承包经营合同工作；负责辖区内农业机械及农机人员的服务工作；做好良种繁育、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、植树造林还草等工作；做好林木采伐、林地使用申报工作；推广计划用水、节约用水办法，合理分配、开发利用水资源；做好农田水利、水利工程、水土保持工作；做好农林水草原等资源调查、统计和建档工作；负责提供农业经济信息，引导农业生产和农村经济发展；负责搬迁安置有关工作；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（3）中安街道办事处文化综合服务中心

承办宣传、党员教育、文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关文化旅游、教育体育等方面的法律法规、政策方针和重大决策；进行时事政策、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育；承担辖区内文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动相关工作；负责党校和成人教育工作；推进公共服务，做好文化旅游、教育体育、广播电视等基础设施建设，扶助相关产业发展；依法保护著作权， 艺术创作与生产活动；做好文物保护、非物质文化遗产保护、优秀民间文化传承工作；做好各类文体活动的服务工作；普及推进全民健身；协办文化旅游项目投资、开发，交流合作工作；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（4）中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心

承办自然资源、辖区规划、生态环境、住房建筑、交通运输、能源等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关自然资源、辖区规划、生态环境、住房建筑、交通运输、能源等方面的法律法规、政策方针和重大决策；负责辖区自然资源开发、利用和保护工作；做好辖区规划、生态环境保护、城乡人居环境提升工作；承担辖区危房改造、建筑工程质量、住宅设施安全等日常监测工作；承担辖区内运输、交通规划与建设、交通基础设施维护工作；巡察、监察辖区范围内非法开采矿产资源、违法用地等违法行为，并向主管单位和上级业务主管部门报告工作，催办整改落实；做好核实和填报有关自然资源、能源统计资料；做好辖区建设统计和档案整理等工作；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（5）中安街道办事处社会保障服务中心

承办人力资源社会保障、民政、退役军人、医疗保障、卫生 健康、民族宗教、政务服务等方面的服务性工作。贯彻执行党和国家有关人力资源社会保障、民政、退役军人、 医疗保障、卫生健康、民族宗教、政务服务等方面法律法规、政策方针和重大决策；承担辖区人力资源开发、就业、失业、技能培训等工作；做好劳动争议案件调解处理工作；承担辖区行政区划界定、社团、婚姻、殡葬等民政工作；承担退役军人优抚安置工作；做好辖区内城乡居民养老保险、医疗保险与救助、生育保险、卫生健康、最低生活保障、离退休人员福利等工作；承担民族宗教、政务服务等方面的工作；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（6）中安街道财政所

承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使 用、国有(集体)资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法 规宣传等工作。贯彻执行党和国家有关财政收支的法律法规、政策方针和重大决策；编制本级年度财政预算草案，执行人民代表大会批准的财政预算，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为，保障会计人员依法行使职权；承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（7）中安街道应急救援服务中心

承办工矿商贸安全生产、综合防灾减灾、应急救援、林业和草原火灾扑救等方面的工作。贯彻执行党和国家有关工矿商贸安全生产、综合防灾减灾、应急救援等方面法律法规、政策方针和重大决策；承担应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作；承担工矿商贸行业安全生产监督工作；做好危险化学品、烟花爆竹安全生产监督服务工作；建设应急预案体系，开展预案演练，建设维护应急设施；监测预警、发布灾情，做好信息资源获取和共享工作； 组织建设应急队伍，建立应急协调联动机制；做好林业和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治、灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；承担应急救援与安全生产知识宣传教育和培训工作。承办街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、区域经济平稳有序。紧盯“1+4”主要经济指标。以项目引进、税源清查为切入点，部门联动，专人跟踪，确保辖区税源应收尽收、应征尽征、应纳尽纳。全力抓好项目建设和产业发展，有力保障经济指标任务顺利完成。全年完成招商引资6.68亿元；完成规模以上工业总产值24.4225亿元；完成规模以下工业总产值1.6亿元；完成地方公共财政预算收入2.02亿元；完成固定资产8.1亿元。

2、疫情防控工作有力。一是成立联防联控领导小组、指挥部，制定应急预案、网格化管理方案。二是从抓组织、抓宣传、抓排查、抓管控、抓监测、抓舆情、抓督查等七个方面，对街道15个社区、113个自然村和173个居民小区以网格为单位精准施策，实施群防群治、联防联控措施，筑牢防控墙，打赢疫情防控阻击战。三是疫情防控常态化。用好网格化管理，坚持“出入码”、“云南健康码”扫码全覆盖，全街道疑似和确诊病例均为零。

3、创卫工作扎实有效。聚焦创建国家卫生县城标准，举全街道之力推动城区补短板项目建设，创卫期间，硬化村内道路55560平方米，硬化、修复村内道路15.72万平方米，铺设污水管网1.6万余米，完成雷公湾、玉泉小区、火巷路、马房冲片区、东门小区等老旧小区及棚户区改造工作，配合做好东门河、清溪河、南门桥、陈子叶片区、王家屯临时农贸市场断头路等项目征地拆迁群众思想工作。不断推进“五堆十乱”专项整治，共清理8924堆，拆除残垣断壁及乱搭乱建9600平方米，清理垃圾1万吨，购置洒水车18辆、垃圾清运车20辆，配齐环卫设施。完善创卫网格包保工作机制，6个城市社区44个居民小组，制定一级网格6个，二级网格管理站6个，二级网格员53个，三级网格、三级网格员分别为138个，充分发挥网格员的作用，创卫工作成效明显。

4、脱贫巩固持续深入。紧盯脱贫成效巩固，积极开展“回头看”，持续落实帮扶措施，扎实抓好问题整改，全力补齐短板弱项，筑牢返贫机制，持续巩固脱贫成果，为乡村振兴做好接续。

5、产业发展提质加速。全年种植粮食作物7.765万亩，实现粮食总产量3.0105万吨（其中小春2.48万亩0.485万吨、大春4.695万亩2.388万吨、晚秋0.59万亩0.1375万吨）。一是推进农业提质增效。稳定粮食、烤烟、魔芋等传统农业的种植面积，寨子口建设9000亩高标准农田，6个社区1435户烟农种植烤烟17650亩，收购烟叶238.22万公斤，均价为29.51元，实行产值7030.1969万元，全街道种植魔芋2.5万亩，寨子口社区连片规范化种植2000亩，推进生猪规模化养殖；大力发展特色水果（回隆种植晚秋红心桃500亩、海坪种植黄心油桃50亩、清水梨500亩、东堡种植红梨680亩、杨梅220亩、艳红桃150亩、软籽石榴50亩）、辣椒（石缸种植辣椒487亩）、蔬菜、中药材、食用菌栽培（莲花社区种植食用菌14个大棚3360平方米）等区域特色经济作物。在城郊结合部引导探索适度发展休闲观光、农耕体验、民俗美景等农旅文融合发展的新业态，让农业与旅游结合起来，一产与三产结合起来，促进农业效益的提高。二是推进工业转型升级。持续推进煤矿安全生产标准化建设，推动煤炭产业高效、绿色、安全发展。着力引进一批科技含量高、绿色环保的好项目，增强发展后劲。三是突破发展第三产业。依托地处县城、滇东大门的区位优势，服务县城，借力县城，完善县城吃、住、行、娱乐、消费等要素，扩大消费需求。

  6、民生事业健康发展。一是大力完善基础设施。“四好农村路”建设深入推进，投资20.1万元，增设指路牌10块，栽植桂花树983棵，养护公路48公里，“村村通”“组组通”道路硬化工程全面达标。饮水方面，投资28万元，实施安全饮水提升工程11件，投资50万元，完成沪滇扶贫协作人畜饮水工程1件，小型水库养护工程3件，投资21.5万元完成7个村的抗旱饮水工程，安全饮水保障能力不断提升。农网改造工程全面落实，群众用电安全性明显提高，用电负担进一步减轻。启动龙攀山公墓二期建设项目，建成墓穴1082个，街道殡葬改革工作秩序良好。完成土地确权颁证工作，圆满完成第七次全国人口普查工作，惠民成效明显，人民群众的获得感幸福感不断增强。二是努力改善生活环境。严格落实河长制，强化城区河道治理，加大对重点流域污染的综合治理力度，辖区内企业污水实现零排放，重点流域水环境质量得到有效改善。认真践行绿水青山就是金山银山的理念，对市级生态环境保护大排查的36个问题限时整改清零。科学合理制定整改方案，对中央第八生态环境保护督查组交办的10单15个问题，认真梳理，科学定性，目前完成11个立行立改问题整改，限期整改类问题4个，及时跟踪，整改按时完成。全面落实林长制，完成违法图斑整治124个，查处毁林开荒210个，已整改182个，其余28个12月底完成整改。1年来，巡河12次，对重点排污企业和重点区域巡察80余次，历史性遗留环境问题彻底整治，清理辖区堆煤货场22个，生态环境质量持续改善。三是着力提升人文品质。全街道建成44个居民小组活动场所，服务人口数达28452人，健全广播电视“村村通”“户户通”长效机制，按照“七个一”（一个农家书屋、一块篮球场、一套文体设施、一套广播设备、一名宣传文化员、一支文艺队、一个文化广场）标准建设社区文化服务中心，在龙潭和莲花两个社区培养文艺骨干2名，分别在回隆、厦格、海坪3个社区建成村史馆，组织参加文艺演出5场、演讲2次，村村通大喇叭安装60套，指导6个城市社区制作墙体文化，为14个村级农家书屋点配发图书1300册，群众精神文化生活日益丰富。认真落实“三贴近”要求，集中进行重点采访报道，积极做好新闻宣传工作，向县以上网络媒体报送新闻稿件120余条，群众精神文化生活日益丰富。

  7、民生福祉得到改善。发放农村、城市低保金506.4万元，发放各类救助、慰问、补贴等补助292.69万元；转移城镇就业500人，开发公益性岗位132人，开发乡村公共服务岗位317人，扶持创业“担保贷款”20人贷款400万元，城镇失业率在3.3%以内。养老保险、医疗保险参保率均为100%。退役军人服务工作优抚到位，保障能力不断提升。着力实施生态补偿。在教育方面。“两免一补”政策全面落实，认真落实控辍保学责任制，加大控辍保学力度，实现建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段子女无辍学，发放建档立卡小额贷款115户565万元，实施雨露计划514人次，支持贫困户发展生产，增加收入。住房方面，严格执行农村“危房不住人，住房无危房”，切实保障群众住房安全。医疗卫生方面，完成家庭医生签约服务，居民健康档案健全，免费为65岁以上老年人体检。

  8、安定局面持续稳定。认真落实以“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为重点的安全生产责任机制，扎实开展安全生产大检查及打非治违、扫黑除恶、违法违规建设等专项整治活动，严格按照“五个一批”要求，非煤矿山转型升级工作得以巩固。以煤矿、非煤矿山为主的安全生产监督管理不断加强，道路交通、学校安全、食品卫生、森林防火、危化物品、消防、非法开采、地质灾害防治、防洪度汛等重点行业和领域的安全专项整治取得实效，全年开展安全检查12次，召开例会12次，查出各类隐患195条，整改率为83.6%。安全生产形势持续好转。围绕“平安中安”、“无毒乡镇”，创新管理方法，强化辖区刑满释放人员安置帮教和社区服刑人员“安帮教控”工作，启动“八五”普法工作。突出重点，健全群防群治、联调联防机制，定期排查、分析、研判社会矛盾纠纷，受理上级信访案件45件，办理36件，办结率达80%，班子成员接访群众50批次208余人次；约访群众15余批次68余人次；下访群众126余批次365余人次。办理12345市长热线件57件，办结率100%；矛盾纠纷调处率100%，市域社会治理工作推进有力。整治治安突出问题，不断加大整治犯罪打击力度，各项工作通力协作，有效维护了中安的和谐稳定。

9、政府自身不断增强。结合党史学习教育，全面加强自身建设，办事处形象进一步提升。始终坚持在街道党工委的领导下开展工作，坚持重大决策、重要事项向街道党工委报告。以“永远在路上”的韧劲，持之以恒落实中央八项规定精神，持续整治“四风”问题，高度警惕形式主义、官僚主义新表现，坚决防止“四风”反弹回潮，推动作风建设常态化、长效化。开展明察暗访和专项督查，着力整治“懒散病”、“畏难病”、“拖沓病”，坚决纠正和查处侵害群众利益、群众办事难和奢侈浪费等问题，进一步提升机关作风。严格落实街道领导、机关干部挂钩联系社区工作制度，带头崇尚勤俭、涵养道德、净化心灵、提升境界，倡导健康文明生活方式，培养高雅情趣，培育良好家风，以高尚情操感召群众，以优良作风影响群众。大力开展评先奖优，营造敢于担当、乐于奉献、勇于干事的良好氛围。大力推进依法行政，坚持重大决策合法性审查机制，全面推行五务公开。充分运用四种形态，强化执纪监督问责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市富源县中安街道办事处2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：中安街道办事处。

2.参照公务员法管理的事业单位：中安街道财政所。

3.事业单位：中安街道办事处农业农村综合服务中心、中安街道办事处文化综合服务中心、中安街道办事处国土和村建规划建设服务中心、中安街道办事处社会保障服务中心、中安街道应急救援服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县中安街道办事处2021年末实有人员编制124人。其中：行政编制28人，事业编制96人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员28人，事业人员86人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县中安街道办事处2021年度收入合计5,545.04万元。其中：财政拨款收入5,527.93万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入17.11万元，占总收入的0.31%。与上年12,677.54万元对比减少7,132.50万元，下降56.26%，主要原因是本年度拨入项目资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源县中安街道办事处2021年度支出合计5,553.61万元。其中：基本支出2,599.39万元，占总支出的46.81%；项目支出2,954.22万元，占总支出的53.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年13,396.21万元对比减少7,842.60万元，下降58.54%，主要原因是上年度补发事业人员绩效工资、补缴住房公积金等资金，本年度没有这部分资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县中安街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,599.39万元。与上年6,315.75万元对比减少3,716.36万元，下降58.84%，主要原因是上年度补发事业人员绩效工资、补缴住房公积金等资金，本年度没有这部分资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,155.1万元，占基本支出的82.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444.29万元，占基本支出的17.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县中安街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,954.22万元。与上年7,080.46万元对比减少4,126.23万元，下降58.28%，主要原因是本年脱贫攻坚项目资金减少。具体项目开支主要为棚户区改造项目、村内道路建设项目及产业发展项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县中安街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出5,465.28万元，占本年支出合计的98.41%。与上年12,512.00万元对比减少7,072.41万元，下降56.52%，主要原因是本年度项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出519.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出75.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于文化广播服务中心人员的工资支出；

  8.社会保障和就业（类）支出706.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。主要用于社会保障服务中心人员、离退休人员的工资支出以及抚恤金；

  9.卫生健康（类）支出72.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于医保缴费支出；

  10.节能环保（类）支出107.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于环境保护管理所人员的工资支出；

  11.城乡社区（类）支出124.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于村镇规划建设管理所人员的工资支出；

  12.农林水（类）支出3,163.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.88%。主要用于农业技术推广中心、畜牧兽医站、林业站、水务所人员的工资支出，森林防灾减灾经费支出，农村基础设施建设，村级人员工资及村级公用经费支出；

  13.交通运输（类）支出47.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于交通运输管理所人员的工资支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出117.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于国土资源执法中队人员的工资支出；

  19.住房保障（类）支出460.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于住房公积金补助以及老旧小区改造支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出69.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于应急救援服务中心人员的工资支出；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县中安街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.69万元，支出决算为24.80万元，完成预算的114.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.58万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.22万元，完成预算的138.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度创建卫生县城上级督查检查增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.12万元，下降19.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加4.34万元，增长46.9%，增加的主要原因是本年度“七个”专项行动及创卫生县城车辆出勤较多；公务接待费支出决算减少10.46万元，下降48.26%，减少的主要原因是近年来弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进党政机关厉行节约，反对铺张浪费之风。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.58万元，占54.77%；公务接待费支出11.22万元，占45.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于全街道应急保障、下村检查、材料报送等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.22万元。其中：

国内接待费支出11.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待249批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,543人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关各级领导到本街道的视察、检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县中安街道办事处2021年机关运行经费支出130.79万元，与上年677.73万元对比减少546.94万元，下降80.70%。主要原因是本年度拆分行政和事业账套所致。其中：办公费44.35万元，劳务费25.19万元，其他交通费用12.64万元，公务用车运行维护费10.19万元，委托业务费9.60万元，电费5.44万元，培训费4.54万元，邮电费4.02万元，印刷费3.12万元，办公设备购置3.07万元，水费2.68万元，公务接待费2.39万元差旅费2.33万元，维修（护）费1.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市富源县中安街道办事处资产总额44,781.04万元，其中，流动资产1,127.55万元，固定资产净值638.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程48.80万元，无形资产0万元，公共基础设施42,966.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42,800.04万元，其中固定资产减少36.32万元，公共基础设施增加42,966.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额93.29万元，其中：政府采购货物支出93.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.53万元，占政府采购支出总额的98.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、账面原值：是指资产初次入账时的价值，也称为实际价值，扣除了折旧、摊销和减值的部分。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产去权利的总和，是国家所有权的客题。具体而言，国有资产包括国家依法或依权利取得和认定的财产，对企业减税、免税和退税等形式的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

5、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供货商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

6、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：富源县中安街道办事处2021年度部门决算公开表