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富源县审计中心2021年度部门决算

 目   录

 

第一部分  富源县审计中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  富源县审计中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

在富源县审计局的直接领导下，负责配合县审计局做好相关审计工作，完成县委、县政府及县审计局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在富源县审计局的组织领导下完成各类审计（审计调查）项目35个，审计查出主要问题金额24727万元，审计期间整改18575万元，审计促进整改落实上缴财政54万元，审计后挽回损失（避免损失）处理处罚上缴财政45.85万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县审计中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县审计中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县审计中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

富源县审计中心2021年度收入合计183.12万元。其中：财政拨款收入183.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位缴款收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年收入对比增加98.92万元，增长85.12%，主要是因为我单位2021年调入6人，故一般公共预算财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

富源县审计中心2021年度支出合计183.12万元。其中：基本支出143.12万元，占总支出的78.16％；项目支出40.00万元，占总支出的21.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比基本支出增加84.92万元，增长145.91%，主要是因为2021年我单位调入6人，故基本支出相应增加；与上年对比项目支出增加14万元，增长53.85%，主要是因为我单位保障性安居工程支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县审计中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.12万元。与上年对比增加84.92万元，增长145.91%，主要原因是2021年我单位调入6人，故基本支出相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.13万元，占基本支出的86.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.99万元，占基本支出的13.27％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县审计中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.00万元。与上年对比增加14万元，增长53.85%，主要原因是我单位保障性安居工程支出增加。其中：老旧小区改造经费25万，棚户区改造经费15万，两项经费主要用于审计局住宿区老旧小区改造和棚户区改造项目，对老旧小区进行改造提升，进一步改善群众居住用户条件；改造小区1个，改造面积4400平方米，涉及楼栋数4栋、住房34户、拆除碳房

22户；验收合格率100%，开工目标完成率100%，改善群众居住条件，居民满意度80%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县审计中心2021年度一般公共预算财政拨款支出183.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加98.92万元，增长117.48%，主要是因为2021年我单位调入6人和保障性安居工程支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.43%。主要用于发放在职人员及聘用人员工资88.53万元，单位正常运转经费11.15万元；

2.社会保障和就业支出23.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于支付聘用人员养老保险支出以及支付退休人员及遗嘱人员生活补助；

3.卫生健康支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于支付在职及聘用人员医疗保险以及工伤、失业保险等。

4.住房保障支出51.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.96%。主要用于支付在职及聘用人员住房公积金及保障性安居工程支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县审计中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是为单位工作运转公务接待支出0.6万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.6万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.6万元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位为2019年新成立单位，2020年11月调入2人未拨付“三公”经费，

截至2021年底我单位实有人数8人，为工作运转预算“三公”经费公务接待费0.6万元，实际支出0.6万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出0.6万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

富源县审计中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平,主要原因是我单位未发生机关运行相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县审计中心资产总额66.09万元，其中，流动资产38.99万元，固定资产27.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2.66万元，其中固定资产增加2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.50万元，其中：政府采购货物支出26.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年