富源县科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县科学技术概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县科学技术协会是由县直学（协）会、厂矿科协和乡镇科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是市科学技术协会的组成部分。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、为切实做好工作，县科协采取多种措施，切实加强自身建设。县科协始终坚持以党建引领各项工作，切实加强党风廉政建设，做到以理论知识学习为重点，大力提升党支部规范化建设水平，激发科协党组织战斗力、向心力、凝聚力，推进科协事业健康全面发展。

2、按照县委县政府乡村振兴工作安排，县科协派出1名干部和市煤监局驻墨红摩山村开展乡村振兴工作。半年来，县科协班子两次深入摩山村调研走访，了解摩山村情况，群众需求和困难等，要求驻村干部用心用情助力乡村振兴，驻村干部按照要求，积极主动参与了磨山村的基层组织建设、脱贫攻坚成果巩固、疫情防控、产业发展项目调研、干部规划家乡、村庄环境整治、烤烟收购、两险收缴、林权纠纷、扶贫档案整理归档、森林扶育采伐实地调查测量、“平安曲靖”APP采集“一栋一码”（楼栋、房屋、人口）信息、“牛疽疽”疫苗等工作。现马冲小组2条庄稼道路硬化；摩山小组2条高标准农田公路建设已高标准完成。

3、认真履行县公民科学素质实施纲要办公室职责，县科协把组织参与2021年全国农民科学素质网络竞赛作为提升公民科学素质的重要抓手，通过下发通知、召开培训会议、积极宣传动员等，全面发动，广泛宣传，以扩大活动参与量和受益面为总目标，最大限度地组织公众参与，确保活动取得实效。截止11月，全县2021年农民科学素质网络竞赛参赛注册人员9000余人，全国排名56位。

4、抓科普宣传活动。一是县科协牵头、联合各成员单位办好2021年全国科普日、主动参与科技活动周、科技工作者日等重点活动。二是依托后所科普小镇、富源县七中科普示范学校、富源县魔芋科普示范基地、四屯科普示范社区、大河乌猪协会等载体，针对青少年、农民、社区居民等重点人群，各有侧重，精心策划，组织开展了形式多样、内容丰富的科普宣传活动30余场次。累计发放各类科普资料30000余份，参与人次38000余次，在全县掀起学科学、爱科学、用科学的热潮。针对我县科普阵地建设存在的短板，县科协不等不靠，积极争取，千方百计筹措资金，经报请县政府同意，利用富源县青少年校外活动中心一、二层1200余㎡场所，改造修缮一个布局合理、主题突出、县域特色鲜明，立足城区，辐射全县乡（镇、街道）的集常设展览、科普活动、科技辅导员培训于一体的富源县科技馆。进一步巩固提升富源六中，富源七中、富源八中，胜境中学、后所中学等学校科技馆，有效服务广大群众和学生。

5、以科普项目建设为依托，强化科普阵地建设。精心策划，密切配合，压实责任，严格按照“十个一”的创建标准，对标对表，高质量、高标准完成后所镇科普小镇创建试点项目，市科协领导多次调研，成为省市科协实施科普项目的标杆。2021年，争取到省级科普惠民行动计划项目3个，获奖补资金33万元，其中，富源今飞轮毂专家工作站20万元、富源县魔芋协会10万元、农村科普带头人3万元、争取县科技馆免开运营维护经费30万元、科普大篷车展教具更换经费3.5万元、人工智能特学校设备添置经费15万元；同时积极申报2022年科普项目17个，申报项目资金155万元（待省科协审批），其中科普创建类：创建省级科普示范社区1个;省级科普示范学校1所;省级科普示范基地1个;省科技助力乡村振兴示范点1个;培养省级科普带头人1名。科普传播类：组织实施好富源县科技馆免费开放;富源县科技馆展教具更新维护工作；新建省级农村中学科技馆1个；继续承接开展好流动科技馆巡展；科普大篷车巡展。公民科学素质提升类：持续深入组织开展全国科普日、科技下乡、科技活动周活动;开展科普进社区、进乡村、进校园、进企业、进机关单位专题科普活动;开展农函大实用技术培训活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县科学技术协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县科学技术协会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县科学技术协会2021年度收入合478.24万元。其中：财政拨款收入478.24万元，占总收入的100%。与上年对比增加了288.10万元，增长151.52%。主要原因是本度增加税收征收经费及省级专家工作站建设经费。

二、支出决算情况说明

富源县科学技术协会2021年度支出合计478.24万元。其中：基本支出442.24万元，占总支出的92.47％；项目支出36.00万元，占总支出的7.53％；主要原因是本度增加税收征收经费及省级专家工作站建设经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县科学技术协会正常运转的日常支出322.32万元。与上年对比增加了273.51万元，增长560.36%，主要原因本度增加税收征收经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.92万元，占基本支出的27.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322.32万元，占基本支出的72.89％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县科学技术协为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.00万元。与上年对比加了16万元,增长80%,主要原因是增加省级专家工作站建设及家农民科学素质提升。具体项目开支及开展工作情况如下 ：

1. 科普大蓬车运行宣传经费支出2.00万元，主要是为了把科普知识送进企业、乡村、不断提高全县人民对科普知识的了解及认识。

2、开展中国科协“流动科技馆”巡展专项工作支出5.00万元，主要是为了利用科普橱窗、科普资料引导青少年学生参与到科技创新和课外科学实践活动中来。

3、省级专家工作站（今飞轮毂公司）专项经费支出20.00万元，主要是为了专家开展科研工作、专家工作团队交流活动、相关课题研究培训，为该项目顺利实施提供技术支撑与保障。

4、农民科学素质提升培训经费支出9.00万元，主要是为了农民知识网络竞赛。县科协把组织参与2021年全国农民科学素质网络竞赛作为提升公民科学素质的重要抓手，通过下发通知、召开培训会议、积极宣传动员等，全面发动，广泛宣传，以扩大活动参与量和受益面为总目标，最大限度地组织公众参与，确保活动取得实效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出478.24万元,占本年支出合计的100%。上年对比增加了288.10万元，增长151.52%。主要原因是本度增加税收征收经费及省级专家工作站建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出439.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.95%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出及机关正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出23.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于发放退休人员生活补助、缴纳在职职工养老保险单位部分。

3.卫生健康（类）支出6.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分、缴纳全体职工公务员医疗补助及缴纳在职职工工伤保险。

4.住房保障（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.11万元，支出决算为1.03万元，完成12.70%；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的4.86%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的53.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上年度车辆运行维护费没有开票单位未及时完成付款。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.43万元，减少430.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.43万元，减少1197.30%；公务接待费支出决算与上年相比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度车辆运行维护费没有开票单位未及时完成付款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占32.04%；公务接待费支出0.70万元，占67.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科协科普活动宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.70万元。其中：

国内接待费支出0.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查和乡镇科协人员到我单位办理业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县科学技术协会2021年机关运行经费支出322.32万元，与上年对比增加273.51万元,与上年相比增加560.36%，机关运行经费主要用于税收征收经费、科普转移资办公费、印刷邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县科学技术协会资产总额58.94万元，其中，流动资产34.64万元，固定资产24.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少9.06万元，其中固定资产增加9.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

富源县科学技术协会2021年不涉及专业名词。 

监督索引号53032507073101111