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富源县乡村振兴局2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.做好巩固脱贫攻坚成果相关工作。

2.牵头做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户监测帮扶。

3.发挥协调联络作用，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果。

4.抓好小额信贷政策落实。

5.配合做好涉农资金整合、衔接资金使用监管、项目库管理、扶贫资产管理等工作。

6.落实上级主管部门和县委、县政府安排的相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦新时代三农工作历史性转移主线，立足乡村振兴局职能职责，扎实抓好防返贫监测帮扶。一是常态化开展动态监测和帮扶。实行群众自主反映、干部走访发现、部门信息预警三条腿走路，形成快速发现、及时监测、动态管理、精准帮扶、动态清零的防贫监测帮扶体系。二是常态化开展部门信息预警推送。进一步加强相关部门、单位数据共享和对接，及时分析比对信息系统，做到“一月一监测、一月一研判、一月一通报”。三是常态化开展分类帮扶和救助。对风险单一的，实施单项措施；对风险复杂多样的，因户施策落实综合性帮扶。全县共标注脱贫不稳定户1157户4771人，边缘易致贫户1240户4496人，突发严重困难户135户523人。累计消除返贫风险点脱贫不稳定户807户3495人，消除致贫风险点边缘易致贫户948户3431人，消除致贫返贫风险点突发严重户7户28人；现有未消除风险点脱贫不稳定户350户1276人，边缘易致贫户292户1065人，突发严重困难户128户495人。

2.深入治理形式主义、官僚主义问题，坚决防止“四风”反弹回潮，推动中央八项规定精神和省、市、县实施办法落实落地。一是学习原文原著。组织党员干部认真学习《习近平谈治国理政》第三卷《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平总书记七一讲话》。二是学习规章制度。组织党员干部深入学习《中国共产党党组工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党务公开条例（试行）》等党内法规制度，以制度为遵循，全面加强管党治党。三是学习典型案例。学正面典型，组织全体干部职工学习张桂梅等全国脱贫攻坚楷模，汲取正能量，增强干事创业的责任感、使命感。

3.严格落实公开公示制度，广泛接受群众监督，确保巩固脱贫成果衔接乡村振兴责任落实、政策落实、工作落实阳光运行。一是抓好帮扶资金项目公示。二是抓好监测对象动态管理情况公示。严格按照监测对象动态管理工作要求，监测帮扶对象在村级进行公示公开，接受群众监督。全年贫困对象动态管理工作公示信息2532条。

4.加强干部管理及培训，不断提升工作效率，确保承担的各项任务有力推进。一是大力推广使用“政府救助平台”。制定印发《关于做好云南省“政府救助平台”推广使用工作的通知》，督促各乡镇（街道）组织镇村干部、驻村工作队入户宣传云南省“政府救助平台”，对建设的目的和意义、服务事项、操作流程进行讲解，指导农户在发生“两不愁三保障”及饮水安全问题时，通过云南省“政府救助平台”微信小程序申请救助服务事项，全面提升平台知晓率、使用率。

5.始终把党风廉政建设和反腐败作为工作重中之重，与巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作同安排、同部署、同落实。2021年组织召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，确保党风廉政建设工作有序推进。三是配合开展专项监督。认真贯彻落实关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项监督的要求，配合县纪委、监委对乡村振兴领域方面工作情况进行排查，坚决惩治群众身边的腐败和作风问题。积极办理信访件，全年处理市级以上信访转办案件1件，关注2件，来访案件10余件。一年来未发生因对“两个责任”落实不力而受到追责问责情况。一年来，县乡村振兴局没有发生侵害群众利益的腐败和不正之风问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县乡村振兴局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员XX人），事业人员22人（含编制在水务局的7人）（含参公管理事业人员0人）。超编说明：单位核定编制7名，2011年11月，根据《富源县人民政府办公室关于印发富源县人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件中，关于撤销富源县扶贫开发中心，其职责和人员并入富源县人民政府扶贫开发办公室机关，原使用的3名事业编制由富源县机构编制委员会收回的要求，超编干部3名。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县乡村振兴局2021年度收入合计6625.73万元。其中：财政拨款收入6625.73万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少了16982.25万元，主要原因是2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务较轻，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

富源县乡村振兴局2021年度支出合计6625.73万元。其中：基本支出1055.84万元，占总支出的15.94％；项目支出5569.89万元，占总支出的84.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少了16982.25万元，主要原因是2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务较轻，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障乡村振兴局机关机构正常运转的日常支出1055.84万元。与上年对比减少了730.52万元，主要原因分析是2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务较轻，公用经费支出减少。。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.62万元，占基本支出的32.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费717.22万元，占基本支出的67.93％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5569.89万元。与上年对比减少了16251.73万元,减少了74.48%主要是2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务较轻，项目支出减少。具体项目开支为基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出6625.73万元。与上年对比与上年对比减少了16982.25万元，主要原因是2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务较轻，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出56.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出18.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于行政人员医疗、事业人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.住房保障支出25.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金支出。

4.农林水支出6524.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.48%。主要用于行政运行、扶贫事业机构、其他扶贫支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元；公务接待费支出决算为3万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年决算数相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占53.85%；公务接待费支出3万元，占46.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县乡村振兴局2021年机关运行经费支出717.22万元，与上年对比减少了687.48万元,主要原因分析脱贫攻坚任务结束，单位支出少。部门机关运行经费主要用于办公费103.52万元，印刷费2.39万元，差旅费6.1万元，公务接待费3万元，会议费103.73万元，委托业务费3.32万元，工会经费4.3万元，公务用车运行维护费3.5万元，债务利息支出487.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县乡村振兴局部门资产总额1480.48万元，其中，流动资产1452.1万元，固定资产28.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，比上年的139.86万元增加1340.62万元，其中固定资产比上年的52.19万元减少23.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1480.48	1452.1	28.37						28.37
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

 

监督索引号53032509033601111

 

附件：富源县乡村振兴局2021年度部门决算公开表20221028093000762

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