富源县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  富源县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  富源县搬迁安置办公室年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  富源县搬迁安置办公室年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  富源县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3、协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县以下政府编制安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。

4、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5、负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7、结合推进重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁安置、人员安置、后期扶持等工作。

8、完成市搬迁安置办公室、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

富源县搬迁安置办深入落实全面从严治党主体责任，以制度常态化落实为抓手，持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态等领域常规工作，扎实推进《落实全面从严治党主体责任预警提醒制度》运用，巩固深化党史学习教育成果，党组引领搬迁安置事业再上新台阶。

持续加强后期扶持工作。一是加强大中型水库后扶人口核减管理和移民后扶直补资金兑付，在准确和及时上下功夫，做到核减人口及时准确、兑付资金及时足额。二是强化后扶项目建设“五制”管理要求，以移民新村建设和产业开发为重点，在进度和成效上下功夫，争取完成2021年度投资2040.24万元的5件后扶项目建设任务，启动2022年度投资1327万元的5后扶项目招投标工作，做到工程进度适宜、项目成效显著。

稳步推进移民安置工作。一是积极协同配合推进补木水库和摩帮、汤家屯2个小型水库立项审批工作，积极参与摩帮、汤家屯水库建设征地实物调查工作。提前筹备补木水库工程建设征地移民搬迁安置相关工作，根据补木水库工程建设进度，认真制定移民安置实施方案，有序推进移民安置各项工作。二是积极协同岔河水库参建各方，竭力解决岔河水库工程竣工阶段建设征地移民安置历史遗留问题，争取尽早完成竣工阶段移民安置三个环节的验收工作。三是根据大跌水水库和阿汪水库工程进度，积极配合做好阶段性移民安置验收相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计957.29万元。其中：财政拨款收入957.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少了494.75万元，主要原因分析是社会保障和就业支出减少了411.98万元。

二、支出决算情况说明

富源县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计957.29万元。其中：基本支出167.15万元，占总支出的17.46％；项目支出790.14万元，占总支出的82.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少了494.75，主要原因分析是社会保障和就业支出减少了411.98万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.15万元。与上年对比减少了11.11万元，主要原因分析是基本支出减少了11.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.57万元，占基本支出的86.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.59万元，占基本支出的13.51％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出790.14万元。与上年对比减少了483.64万元,主要原因分析项目支出减少了483.64万元。具体项目开支及开展工作情况其中：大中型水库移民后期扶持移民补助91.14万元，农林水支出699万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.68万元，主要用于在职人员的养老保险缴纳。

2、一般公共服务支出—社会保障和就业支出—卫生健康支出8.97万元，主要用于缴纳在职人员的事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3、一般公共服务支出—农林水支出—机关128.19万元，主要用于在职职工工资发放及公用经费等费用。

4、一般公共服务支出—住房保障支出—住房公积金5.31万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出167.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了11.11万元,主要原因分析基本支出减少11.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出167.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出167.15万元，项目支出0万元）。

（1）工资福利支出-基本工资44.32万元，主要用于单位人员基本工资发放。

（2）工资福利支出-津贴补贴31.33万元，主要用于单位人员工资津贴补贴发放。

（3）工资福利支出-奖金3.95万元，主要用于单位人员十三个月工资发放。

（4）工资福利支出-绩效工资26万元，主要用于单位人员绩效工资发放。

（5）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费24.68万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.43万元，主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费。

（7）工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.66万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。

（8）工资福利支出-其他社会保障缴费2.66万元，主要用于单位人员其他社会保障缴费。

（9）工资福利支出-住房公积金5.31万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

（10）商品和服务支出-办公费2万元，主要用于单位办公费支出。

（11）商品和服务支出-公务接待费1.5万元，主要用于单位公务活动发生的支出。

（12）商品和服务支出-委托业务费11万元，主要用于单位委托相关部门在建设移民新村及水库发生的支出。

（13）商品和服务支出-公务用车运行维护费1.1万元，主要用于单位公务用车运行中发生的燃油、过路费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为2.6万元，完成预算的53.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的32.35%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占42.31%；公务接待费支出1.5万元，占57.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目建设公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中：

国内接待费支出1.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县搬迁安置办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费科目的预算。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县搬迁安置办公室部门资产总额65.7万元，其中，流动资产28.15万元，固定资产37.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了0.4万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032509033301111