十八连山省级自然保护区管护局2021年度部门决算

目录

第一部分 十八连山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  十八连山省级自然保护区管护局年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  十八连山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持不懈维护生态安全。坚持“生态优先、保护第一”，加强保护区资源环境管护，加大巡护力度，对违法违规行为保持零容忍的高压态势，坚定维护保护区生态安全。一是持续加强巡查管护。进一步加大《巡护管理制度》《护林员管理办法（试行）》的执行力度，强化护林员队伍建设、监督和管理，压实护林员巡护责任，做到资源监管监测全覆盖、无死角、无盲区。全年开展各类巡护1500余人次，巡护里程达2万余公里。二是强化资源监测及灾害防控。严格开展环境资源巡查管护工作，不断加强陆生野生动物疫源疫病监测站建设，切实提高自然保护工作管理和监测水平，以猴群为主的野生动物及其栖息地安全得到有效保护，新发现保护区已有资料未记录物种扇蕨和黑壳楠。全年无疫源疫病发生。三是抓紧抓牢抓实森林防火工作。全面落实森林防火行政领导负责制，严格执行24小时值班和领导带班应急值守制度，加强宣传，不断强化宣传教育效果，增强周边群众森林防火的自觉性。召开防火宣传会议20余次，发放各类宣传材料9000余份。进入森林防火期以来，积极争取支持，组建了一支专业扑火队，选聘护林员7名，购置了一批扑灭火物资，实现了人财物三到位，管护站全体干部和扑火队员24小时在岗在位。全年未发生火情。

2.以猕猴、短尾猴为主的野生动物得到有效保护。一是根据区内野生动物传统栖息地分布情况，实施分类、分区、分级的保护措施，将保护区划分为7个片区实行“网格化管理”，为区内野生动物创造良好的生活、生长繁衍和栖息环境。二是对辖区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道、救护场所等重点区域加强野外巡护，做好野生动物疫源疫病监测，实行报告、零报告制度。对发现的违法违规行为和活动及时制止，第一时间向林草执法部门和公安机关报告，配合查处。三是建立完善保护机制。在保护区野生动物频繁出现区域投放2万余元的香蕉、苹果等食物，减少野生动物因食物短缺觅食对周边农户造成的农作物损失。同时，积极争取资金，为保护区周边群众购买野生动物肇事保险，减少野生动物肇事对农户造成的损失，消除群众因野生动物肇事形成的抵触情绪，引导群众积极参与到野生动物保护事业中来。

3.基础设施建设得到全面加强。规划实施保护区能力提升建设项目，建设基层管护站业务用房及其附属配套设施，已完成规划设计和可行性研究。250㎡的物资储备库已通过曲靖市森林火灾高风险区综合治理建设项目机具库建设项目解决。

4.生态环境保护及护林防火意识不断提高。深入学习宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖是一个生命共同体的系统保护理念。一是在森林防火期内，结合护林防火等宣传、巡护活动，组织发放宣传资料、悬挂标语、咨询解答等，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容，宣传覆盖面不断扩大。二是在集镇和保护区周边村庄建设固定标语、设置警示、禁止标识标牌，采取发放宣传资料、以案说法等多种形式，深入宣传自然保护区和生态环保政策、法律法规，努力营造全社会关心、人人支持自然保护区和生态环境保护工作的良好氛围。三是抓住森林防火期、“科普宣传周”、“爱鸟日”等时间节点，在保护区周边学校、企业开展自然保护、森林防火和野生动植物保护法律法规和条例的宣传学习，积极开展森林防火“五个一”活动，以学生带动家长、以家长带动村组，实现保护区周边村庄宣传全覆盖。全年开展集中宣传活动20余次，发放各种宣传资料1.2万余份，受教育群众、中小学生、企业职工1万余人次，周边群众和企业生态环保意识、法律意识明显提高。四是积极协调宣传媒体对保护区生物多样性保护及管护工作进行宣传报道，在COP15大会召开前夕制作上报了“云南十八连山省级自然保护区生物多样性宣传片”，市委宣传部做了推荐，新华网、云南网、云报客户端等多家媒介刊发转载，取得了良好的对外宣传效应，极大提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入十八连山省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：十八连山省级自然保护区管护局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

十八连山省级自然保护区管护局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度十八连山省级自然保护区管护局决算情况说明

一、收入决算情况说明

十八连山省级自然保护区管2021年度收入合计198.55万元。其中：财政拨款收入198.55万元，占总收入的100%；上级补助收入198.55万元，占总收入的100%；事业收入0万元（含教育收费0万元）。与上年对比增加70%，主要原因分析上年由于单位新成立，会计年度不满一年所以在人员经费拨入及公用经费方面收入有差距。

二、支出决算情况说明

十八连山省级自然保护区管护局是2021年度支出合计198.55万元。其中：基本支出198.55万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加141.91万元，主要原因分析上年由于2020年单位新成立，会计年度不满一年所以在人员经费拨入及公用经费方面支出有差距。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出198.55万元。与上年对比增加141.91万元，主要原因分析上年由于2020年单位新成立，会计年度不满一年所以在人员经费拨入及公用经费方面支出有差距。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.06万元，占基本支出的71.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.49万元，占基本支出的28.45％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障十八连山省级自然保护区管护局机、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比0,主要原因分析本单位2021年没有项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

十八连山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出198.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加141.91万元，主要原因分析上年由于2020年单位新成立，会计年度不满一年所以在人员经费拨入及公用经费拨入方面支出有差距。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出20.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%,主要用于缴纳职工养老保险，由于去年部分职工参保信息未转入，所以2020年6月至2021年12月份的养老保险都在2021年缴纳。

2.卫生健康（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%,主要用于缴纳职工医疗保险5.07万元，公务员医疗补助2.49万元，其他行政事业医疗支出0.82万元。

3.节能环保（类）支出139.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.15%，主要用于人员经费工资福利支出101.7万元及公用经费商品和服务支出37.56万元。

4.农林水（类）支出18.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%,主要用于森林生态效益补偿16.37万元。自然保护区管理0.55万元，林业草原防灾减灾2万元。

5.住房保障（类）支出11.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%,主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

十八连山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.61万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0X%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因会议次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.16万元，下降21.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降21.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因会议次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.61万元，占0.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.61万元。其中：

国内接待费支出0.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待XX批次），接待人次200人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于自然保护区管护业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

十八连山省级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出54.87万元，与上年对比增加54.87万元,主要原因分析上年单位新成立，没有年初预算，无人员经费安排。部门机关运行经费主要用于办公室水电费、报刊、网络使用、差旅费、维修费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，十八连山省级自然保护区管护局资产总额32.84万元，其中，流动资产22.04万元，固定资产10.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加9.17万元，其中固定资产增加2.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.66X万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

十八连山省级自然保护区管护局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入。

5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510100701111