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 中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 

第二部分  中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  

第三部分  中国人民政治协商会议富源县委员会办公室 2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

 

 

中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1、选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关决议；

4、参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；

5、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

6、联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

7、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

8、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

9、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

10、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）机构设置情况

纳入政协富源县委员会2022年度部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。内设7委1室，分别为：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。

（三）重点工作概述

组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1050.56万元，其中：一般公共预算1050.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加70.56万元，增长7.20%，主要原因分析新增2人，工资及工资性费用相应增加，往年欠缴的养老保险支出，今年纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1050.56万元，其中:本年收入1050.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加70.56万元，增长7.20%，主要原因新增2人，工资及工资性费用相应增加，往年欠缴的养老保险支出，今年纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1050.56万元。财政拨款安排支出 1050.56万元，其中：基本支出939.32万元，与上年对比，减少40.67万元，下降4.15%，主要原因会议费纳入其他运转类、特定目标类项目保障，减少基本支出；项目支出111.24万元，与上年对比，增加111.24万元，增加100%，主要原因会议费纳入其他运转类、特定目标类项目保障。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-财政事务-行政运行583.89万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务10.00万元，主要用于办公设备购置。

3、一般公共服务支出-财政事务-一政协会议99.74万元，主要用于政协主席会议、协商会议、常委会会议、全体会议召开相关费用。

4、一般公共服务支出-财政事务-一委员视察71.76万元，主要用于政协委员的活动经费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-离退休21.60万元，退休人员生活补助。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.89万元，主要用于退休人员养老保障。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，主要用于退休人员记实职业年金；

8、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27.98万元，主要用于退休干部肖松益死亡一次性抚恤金及遗嘱人员生活补助。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.42万元，主要用于缴职工医疗保险。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.03万元，主要用于缴职工医疗保险。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.55万元，主要用于缴职工工伤保险。

12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.69万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出 1050.56万元。财政拨款安排支出 1050.56万元，（其中：基本支出939.32万元，项目支出111.24万元）。

1.工资福利支出741.21万元(其中：基本支出741.21万元)。

工资福利支出-基本工资202.44万元，主要用于单位人员工资发放。

工资福利支出-津贴补贴281.89万元，主要用于单位人员工资发放。

工资福利支出-奖金21.29万元，主要用于年终一次性奖金和优秀嘉奖的发放。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费125.89万元，主要用于退休人员养老保障。

工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，主要用于退休人员记实职业年金；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费21.42万元，主要用于缴职工医疗保险。

 工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.03万元，主要用于缴职工医疗保险。

 工资福利支出-其他社会保障缴费3.56万元，主要用于缴职工工伤保险。

 工资福利支出-住房公积金49.69万元，主要用于职工住房公积金。

2.商品和服务支出249.77万元（其中：基本支出138.53万元，项目支出111.24万元）。

商品和服务支出-办公费15.00万元，主要用于办公用品和办公耗材等支出。

商品和服务支出-印刷费6.74万元，主要用于文史资料的出版印刷。

 商品和服务支出-差旅费4.32元，主要用于单位职工因公出差费用。

商品和服务支出-维修（护）费1.50万元，主要用于改善办公环境进行办公室简单装饰粉刷费用。

商品和服务支出-会议费80.00万元，政协主席会议、协商会议、常委会会议、全体会议召开相关费用。

商品和服务支出-培训费3.43万元，主要用于对委员业务知识跟新及政策的培训费用。

商品和服务支出-公务接待费4.80万元，主要用于上级往来，其他省县市因公往来的接待费用。

商品和服务支出-劳务费74.76万元，主要用于委员活动履职费。

商品和服务支出-工会经费10.09元，主要用于单位开展文化体育活动、看望慰问困难职工，节假日福利费等。

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元，用于单位在编车辆的维修、保险、燃油等费用。

商品和服务支出-其他交通费用38.94万元，主要用于机关人员公务用车补贴。

3、对其他个人和家庭补助支出49.58万元（其中：基本支出49.58万元）

对其他个人和家庭补助支出-抚恤金19.00万元，主要用于退休干部肖松益死亡一次性抚恤金及丧葬费。

对其他个人和家庭补助支出-生活补助30.58万元，主要用于退休人员增加生活补助及遗属补助

4、资本性支出10.00万元（其中：项目支出10.00万元）

资本性支出-办公设备购置10.00万元，主要用于设备老化更新及新增人员办公设备的配置。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 1050.56万元，与上年对比，增加70.56万元，增长7.20%，主要原因分析主要原因新增2人，工资及工资性费用相应增加，往年欠缴的养老保险支出，今年纳入预算。其中：基本支出939.32万元，与上年对比减少40.67万元，下降4.15%，主要原因会议费纳入其他运转类、特定目标类项目保障，减少基本支出；项目支出111.24万元，与上年对比增加111.24万元，增加100%，主要原因会议费纳入其他运转类、特定目标类项目保障。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室无

与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室无

与省配套事项。

（三）与县配套事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室无

与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无。

（五）经济社会事业发展事项

无。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县政协财政专户管理资金预算收入0万元，

与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制

了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.99万元，较上年减少0.46万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

减少原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县行政机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年减少0.32万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.19万元，较上年减少0.32万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县行政机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年机关运行经费安排259.77万元，与上年对比，增加87.43万元，增长50.72%，主要原因分析全会会议经费纳入年初预算保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议富源县委员会办公室资产总额 237.00万元（净值48.82万元)，其中：流动资产22.81万元，固定资产214.19 万元、净值 26.01万元，对外投资及有价证券鉴0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加 3.79万元，主要是固定资产增加3.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

中国人民政治协商会议富源县委员会办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2022年部门预算表

（附件：中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2022年部门预算表）

 

监督索引号53032506013100111