富源县富村镇2022年预算公开目录

第一部分富源县富村镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  富源县富村镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  富源县富村镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县富村镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府的主要职能分为以下几个方面：（1）政治方面：对管辖区内进行政治统治的职能。（2）经济方面：规范和稳定我乡镇市场秩序，确保自由竞争；对我乡镇经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。提供公共物品，弥补我乡镇市场的不足；管理国有资产等职能。（3）文化方面：意识形态；发展科学技术和教育；发展文学艺术和体育卫生；加强社会主义道德建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（４）社会方面：维持管辖区域社会程序，保证人身安全和私人财产安全；确保我乡镇社会公平分配；对我乡镇自然环境进行保护；对我乡镇贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

富村镇2021年机构数为7个，其中行政机构1个（富村镇人民政府），参公机构数1个，事业机构数5个（富村镇农业农村综合服务中心、富村镇国土和村镇规划建设服务中心、富村镇社会保障服务中心、富村镇文化综合服务中心、富村镇应急救援服务中心）。编制数为114人，其中行政编制30人，事业编制84人。

（三）重点工作概述

2022年政府工作的基本思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“纲”和“魂”，认真落实省、市、县委党代会精神，全面落实党中央把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，着力打造农业产业强镇、商贸物流重镇、魔芋特色小镇、生态宜居美镇、安居乐业幸福小镇，努力把富村建设成为富源副中心，奋力谱写富村高质量跨越发展新篇章。2022年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长9%以上，规模以上工业增加值增长11%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长13%以上，一般公共预算收入增长8%以上。实现上述目标，必须重点抓好以下八个方面的工作：

1.聚焦外防输入、重点管控，夺取疫情防控新胜利

聚焦“外防输入”，压实属地、行业、单位、个人四方责任，落实网格“五包”责任，强化应急值守、监测预警、源头管控、重点环节防控。从严从紧落实常态化防控措施，加强学校、商场超市、农贸市场、药店等重点场所疫情防控监管。大力倡导节庆文明新风，提倡“喜事缓办、丧事简办、宴会不办”，做到不串门、不聚集、少外出。加快推进疫苗接种工作，确保应接尽接。加强应急队伍建设，确保应急物资储备充足，完善应急处置预案，持续提高应急处置能力。加强疫情防控政策、防护知识及疫情防控法律法规宣传，倡导健康文明生活方式。正确应对舆情，正面引导舆论，及时发布信息，回应社会关切，严肃查处造谣、传谣等违法行为。

2.聚焦三农并进、强基固本，绘就乡村振兴新画卷

切实把“三农”工作重心转移到全面推进乡村振兴上来，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。巩固拓展脱贫攻坚成果。保持政策不断档、工作不脱节，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，扎实开展“一平台三机制”四个专项行动，常态化抓好防返贫致贫动态监测和帮扶，强化易地扶贫搬迁后续扶持，规范扶贫资金资产管理，巩固提升产业帮扶成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。深入实施集体经济强村工程，完善“双绑”利益链接机制，力争2022年村集体经济平均达到10万元以上。加强致富能手、电商人才、乡村工匠等“乡土人才”培养，积极培育新型职业农民。深度融入“万企兴万村”行动，广泛动员社会力量助力乡村振兴。持续完善农业基础设施。落实“八个全面”要求，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，种植粮食13.7万亩，守牢粮食安全底线。完成1.07万亩高标准农田、1500亩旱改水土地整治项目建设，提升土地综合整治效益。加强农村防洪、灌溉等中小型水利工程建设。提升农村公共服务能力。投入210万元，完成亦佐、松子山、砂厂、托田7个自然村安全饮水提质增效项目。推进投资3.2亿元的富村镇一体化供水工程项目建设，积极做好砂厂水库项目前期工作，持续巩固提升饮水安全。全力做好农村电网改造升级工程，提高供电保障能力。加快推进“四好农村路”建设，力争启动迤块公路大修工程。

3.聚焦三产融合、质效并提，推动产业发展新突破

坚持产业强镇，大抓产业、抓大产业，扩大产业投资、增强发展动能，推动产业提质增效。稳步提升特色种养业。种植烤烟1.28万亩，实现税收1200万元以上。经营好25组生猪养殖小区，实现畜牧业产值突破6亿元。实施530亩软籽石榴水肥一体化项目。改造现有150亩食用菌种植基地大棚，新建26亩标准化钢架大棚。优化提质生产加工业。加快推进小河边煤矿建设，力争下半年建成投产。扎实做好投资4.09亿元的食材配送及冷链物流基础设施建设项目前期工作。加快食用菌产业补链强链，争取沪滇协作资金400万元，新建食用菌菌种研发加工和繁育中心，打造食用菌全产业链。发挥好富源泽坤投资有限公司平台作用，不断提升投资能力和运营效益。依托“省农科院生物所—富源泽坤投资有限公司专家团队工作站”，系统解决魔芋、生猪、食用菌等种养科研技术难题，强化品牌创建、市场开拓，不断提升富村镇高原特色现代农业发展水平。加大产业招商引资力度。精准对接国家、省、市、县重点投资领域，策划包装一批产业园区、乡村旅游、环境治理、民生领域专项债券项目。实施招大引强专项行动，建立“两图一库”清单，争取投资2亿元的紫森源康养中心项目签约落地。引进有实力的专业团队入驻运营，带动食用菌、软籽石榴、稻田养殖等特色农业加快发展。

4.聚焦多管齐下、规范提质，展现城乡建设新风貌

持续强化集镇管理。启动“集镇提质增效五年行动计划”，力争垃圾中转站、金蟾广场、花园环岛等项目开工建设，进一步完善集镇功能。加快推进富苑花园小区项目，打造高品质商住小区。强力推进爱国卫生“7个专项行动”，强化农贸市场、“五小行业”、交通秩序专项整治，严厉查处越门经营、占道经营、乱停乱靠、乱搭乱建等违规行为，不断提升集镇品质。实施乡村建设行动。深化“干部规划家乡”行动，编制“多规合一”实用性村庄规划20个。全面推进“十百千”示范工程，力争建成精品示范村1个、美丽村庄20个。对标“四有四无”，深入推进农村人居环境整治提升，深化开展美丽庭院评选、环境卫生“红黑榜”、积分兑换等活动，因地制宜推进空心房整治、厕所革命、生活垃圾处理和污水治理，打造一批典型示范村。扩大“数字乡村”试点成果，确保镇级综合指挥平台年内建成投用，建成数字乡村3个。加强传统村落、民族特色村寨、传统民居和历史文化名村保护，完成鲁纳、中寨、底井民族团结进步示范村创建工程。加强村级自治组织规范化建设，不断提升基层治理水平。

5.聚焦绿色发展、综合施治，取得生态建设新成效

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，实施“三线一单”生态环境分区管控，全面推进生态文明建设，让富村天更蓝、水更清、地更绿。毫不松懈抓好问题整改。紧盯各级环保督察反馈问题，坚决抓好环境突出问题整改。坚持零容忍、零懈怠，严厉打击各类环境违法行为，切实解决好群众反映强烈的环境问题。深入开展污染防治攻坚。坚持精准治污、科学治污、依法治污，提高污染治理的科学性、针对性、有效性。加快污水处理设施建设，抓好入河排污口、饮用水源地环境问题整治，确保断面水质考核稳定达标。抓好农业面源污染防治，推进化肥农药减量增效、农膜回收。加强畜禽粪污资源化利用，着力解决养殖小区粪污污染问题。强化秸秆禁烧管理、烟花爆竹燃放管控、餐饮油烟、扬尘污染治理，减少大气污染，持续改善空气质量。建立完善环境污染事故应急预警机制，压实企业治污主体责任。坚决构筑生态安全屏障。落实河长责任，加强日常巡河力度，及时发现处置各类水环境污染问题，抓好水质量源头防控，牢牢守住河流生态底线。积极推动林长制落实，加大国土绿化力度，完成陡坡地生态治理项目1860亩、补植补造板栗1200亩、森林抚育间伐1300亩，推进森林富村建设。积极开展绿色生活创建。开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色村（社区）、绿色餐饮和绿色单位创建行动，培育一批绿色机关、绿色学校等示范典型，让绿色低碳生活成为富村新时尚。

6.聚焦生命至上、和谐发展，开创安全稳定新局面

提高安全生产能力。树牢总体国家安全观，加强和创新社会治理，牢牢守住安全发展底线。贯彻新《安全生产法》，深化安全生产专项整治三年行动，持续加大“打非治违”力度，推进煤矿、非煤矿山、建筑施工、食品药品、校园等8个重点行业领域的安全监管，巩固拓展安全生产各领域整治成效。加强企业安全管理能力建设，提高企业安全管理能力。扎实开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。建立应急管理体系，提高综合防灾减灾救灾能力。提高社会治理水平。坚持和完善新时代“枫桥经验”，深化社会治安防控体系建设，推动网格化管理落实落细，深入化解信访积案，创建一批“零信访村（社区）”。加大对电信网络诈骗等新型违法犯罪行为打击力度，构建“全民反诈”格局。坚决打赢打好第五轮禁毒和防艾人民战争。落实“五大攻坚战”和“十二大工程”，抓好“七大领域”专项整治，推进扫黑除恶斗争常态化、长效化，提升市域社会治理现代化水平。

7.聚焦共同富裕、共建共享，促进民生福祉新提升

始终坚定人民立场，尽力而为、量力而行，促进各族群众从全面小康向着共同富裕目标迈进。全力夯实教育发展基础。完成富村小学等9所学校改扩建项目，补齐基础教育短板，办好人民满意的教育。落实“双减”政策，规范校外培训行为，构建教育良好生态。落实立德树人根本任务，充分发挥“三名工程”示范引领作用，用好用活“教育发展基金”，强化师德师风建设，提高教育教学质量。全力提升医疗服务能力。新建富村中心卫生院入院公路，全面完成医技楼改扩建工程，推进与曲靖市中医院共同开展消化道肿瘤科研项目，确保富村中心卫生院成功创建为国家级一级甲等卫生院。全力提高社会保障水平。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员等救助政策。切实做好无供养老年人、孤儿、残疾人等困难人群帮扶工作。保障妇女儿童、残疾人合法权益，关心关爱农村留守儿童、困境儿童。严格落实殡葬改革“六个禁止”“四个提倡”，完成6个村级公益性公墓建设，全面推进移风易俗。全力推进社会事业发展。启动富村中心法庭新建工程前期工作。广泛开展拥军优属活动，营造关心支持国防和军队建设、尊重和优待军人军属的良好风尚。加强民兵队伍建设，切实做好国防动员、国防教育等武装工作。完成烈士陵园公园、插旗树等红色项目建设。践行社会主义核心价值观，加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设，树立文明新风。统筹抓好统计、气象、档案、老龄、关工委、工会、共青团、妇女、儿童等工作。

8.聚焦效能提升、担当作为，树立自身建设新形象

加强政府自身建设，提升管理效能，切实履职尽责，狠抓工作落实。始终坚持党的领导不动摇。旗帜鲜明讲政治，把忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。坚决贯彻落实中央、省、市、县委和镇党委各项决策部署，真正做到党委工作部署到哪里、政府工作就推进到哪里、力量就汇聚到哪里。始终坚持勤政为民不停步。始终把群众的事当成自己的事来办，从群众最不满意的问题入手，从群众最期盼的地方做起，办好更有力度、更有温度的民生实事。致力打造社会诚信体系，树立言必信、行必果的良好政风。始终坚持踏实苦干不松劲。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，切实把镇党委的“规划图”变成政府的“路线图”“施工图”，一件接着一件办，一年接着一年干，对每项工作定标准、定措施、定时限、定责任，形成拉条式、清单式、挂账式工作推进机制，真正用实招、实干聚民心、促发展。始终坚持依法行政不放松。自觉把政府各项工作全面纳入法治轨道，深入推进“八五”普法。严格执行“三重一大”事项决策制度，确保决策科学化、民主化、法治化。自觉接受人大法律监督、政协工作组民主监督，广泛接受社会监督，高质量办好人大代表议案、建议和政协委员提案。始终坚持从严治政不懈怠。坚决履行党风廉政建设“一岗双责”，严格遵守中央八项规定及其实施细则，严格执行“五个不直接分管”，驰而不息纠治“四风”。加强公职人员警示教育，让广大干部习惯在受监督、受约束的环境中工作生活，实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗，建设清廉富村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制30人，事业编制84人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入33335637.79元，其中：一般公共预算33335637.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1106553.54元，主要原因分析经济转好。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入33335637.79元，其中：本年收入33335637.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33335637.79元（本级财力33335637.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加110.65万元，增加3.43%，主要原因分析经济转好。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出33335637.79元。财政拨款安排支出33335637.79元，其中：基本支出33335637.79元，与上年对比增加1106553.54元，主要原因分析经济态势转好；项目支出1470840元，与上年对比增加470870元，主要原因为2022开展爱爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动，专门安排此项资金用于开展工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于主要用于主要用于一般公共服务支出4614277.80元；公共安全支出0元；文化旅游体育与传媒支出865490.24元；社会保障和就业支出3129696.40元；卫生健康支出950638.99元；节能环保支出340741.44元；城乡社区支出2670743.28元；农林水支出16869966.48元；交通运输支出3600.00元；灾害防治及应急管理支出605407.84元；自然资源海洋气象等支出2125655.00元；住房保障支出1159420.32元；其他支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务7.68万元，一般公共服务支出—人大事务—行政运行14.41万元；一般公共服务支出—人大事务—人大会议14.66万元；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行295.45万元，一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行42.16万元；一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行39.07万元；一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出48.00万元；一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出48.00万元;

2.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化86.55万元;

3.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行104.03万元；社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出2.88万元；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12.96万元；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休21.6万元；社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11.59万元;

4.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构11.76万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11.82万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.96万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.34万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.19万元;

5.节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出34.07万元;

6.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出119.99万元；城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生147.08万元；

7.农林水支出—农业农村—事业运行299.26万元；农林水支出—林业和草原—事业机构94.13万元；农林水支出—水利—水利技术推广64.26万元；农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1229.34万元;

8.交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出0.36万元;

9.自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行212.56万元;

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金115.94万元;

11.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行60.54万元。

主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3186.48万元，项目支出147.08万元）。

1.机关工资福利支出476.50万元（其中：基本支出476.50万元），

2.机关商品和服务支出231.64万元（其中：基本支出84.56万元，项目支出147.08万元）。

3.对事业单位经常性补助1386.95万元（其中：基本支出1386.95万元）。

4.对个人和家庭的补助1238.48万元（其中：基本支出1238.48万元）。

5.其他对个人和家庭补助85.61万元（其中：基本支出85.61万元）。

主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3333.563779万元，与上年对比，增加110.56万元，增加3.4%，其中：基本支出3186.479779万元，与上年对比增加了63.57万元，增加了2.03%，主要原因分析人员增加，财政半供养人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本部门2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2022年无经济与社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县富村镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“我单位无此项内容”。）

本部门2022年政府采购预算采取的是根据各预算单位实际采购需求做相应预算，目前尚无采购需求，因此无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富村镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180750元，较上年减少3400元，下降1.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富村镇2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

富村镇2022年公务接待费预算为78900元，较上年增加减少3400元，下降4.30%，国内公务接待批次为197次，共计接待1970人次。

2021年严格遵循厉行节约相关规定，“三公”经费每年只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

富村镇2022年公务用车购置及运行维护费为101850元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费101850元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县富村镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动编制项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

富村镇2022年机关运行经费安排2316432元，与上年对比增加83547元，主要原因为2022年爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治项目商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件：富村镇2022年部门预算公开表

富源县富村镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）立项依据

（二）项目实施单位

（三）项目基本概况

（四）项目实施内容

（五）资金安排情况

（六）项目实施计划

（七）项目实施成效

本部门无2022年部门预算财政项目事项。