富源县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务服务工作法规政策和规章制度；

负责县级机关事务的保障、服务工作，指导服务全县机关事务管理工作；做好县机关的安全保卫工作和消防安全工作。

2.组织实施县级机关资产管理具体制度，负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作。

3.拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制，并组织实施服务质量监督。做好县级机关房地产和办公用房服务保障工作。负责拟定县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理服务工作。

4.负责县级领导周转住房、机关生活区、办公区及其他重要政务活动管理区的服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

5.做好县级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额等；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6.拟定县级机关公务用车制度规定并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责指导全县公务用车管理工作；负责公务用车平台管理服务工作，统一调度管理公务用车平台用车。

7.负责党和国家领导人、国家各部委领导到富源视察、检查指导工作的接待服务工作；负责省市党委、人大、政府、政协实职副厅级以上领导到富源考察、调研、检查指导工作的接待服务工作；负责代表中央、省、市党委、政府到富源进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

8.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

9.完成上级和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县机关事务服务中心为县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，内设办公室、财务科、资产和房地产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、服务保障科7个机构。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，打牢工作基础

一是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省、市、县党委、政府的重大决策部署，紧紧把握政治要求，为机关规范高效运行提供有力的保障。二是模范执行《党组工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，规范“三会一课”等党内政治生活和组织生活，提升党建工作水平。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，完善配套制度，细化落实举措，强化督查问责，推进机关后勤廉政建设。三是压实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化对权力运行制约和监督。防范经费管理、资产管理、工程建设、政府采购等领域的廉政风险，持之以恒正风肃纪。四是实施精准培训，针对干部职工存在的能力弱项、本领短板，开展政策理论培训、职业技能培训、服务管理培训，提升专业化水平。

2.提升节约型机关建设水平，完成创建任务

牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻执行中央八项规定，按照集中统一管理的要求，聚焦重点工作，抓好厉行节约，降低机关运行成本，提升节约型机关建设水平。加强业务培训，强化督促检查，指导示范创建单位对照创建标准，确保圆满创建任务。找准工作定位，加强宣传引导，强化制度约束，加快全县公共机构生活垃圾分类工作推进步伐。

3.持续推进事业单位车改后续工作，规范公务用车管理

一是推进事业单位车改保留车辆标识化。除按照上级行业主管部门要求喷涂行业制式标识的车辆除外，全县各级各类事业单位车改后保留的机要通信和应急用车、离退休干部服务用车、特种专业技术用车等统一喷涂公务用车标识和监督电话。二是推进信息化工作。除涉及国家安全、侦查办案等有特殊要求的车辆外，各事业单位车改后保留的机要通信和应急用车、业务用车、特种专业技术用车、离退休干部服务用车、后勤服务用车全部安装车载定位终端，纳入曲靖市公务用车“全市一张网”信息系统。涉密车辆只录入车牌号并进行模糊隐藏处理，不安装定位。

4.强化后勤保障能力,服务好机关

一是进一步加强公务接待的规范化管理。紧紧围绕县委、县政府中心工作，严格遵守中央八项规定及实施细则，严格执行省、市、县关于公务接待的相关规定，厉行节约，规范接待，服务好经济社会发展大局。二是进一步提升服务保障水平。按照上级相关规定、文件精神，修改完善内部管理制度，提升执行力，真正以制度管人、用制度办事。同时，加强学习教育、人员培训力度，提升干部队伍的整体素质和工作效能，提升服务保障水平，推动机关事务工作的全面开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，为财政全额供给事业单位。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有40人，其中： 财政全额保障事业编制人员13人，财政全额补助聘用人员27人。

车辆编制40辆，实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1016.27元，其中：一般公共预算1016.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年同比增加211.85万元，同比增长26.34%。增长的主要原因是：事业人员调入、聘用人员增员、社保费及住房公积金基数调整、薪级工资晋级晋档等导致工资福利同比有所增加；机关后勤保障项目增加、支付以前年度欠款等导致公用经费同比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1016.27元，其中:本年收入1016.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1016.27元（本级财力1016.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同比增加211.85万元，同比增长26.34%。增长的主要原因是：事业人员调入、聘用人员增员、社保费及住房公积金基数调整、薪级工资晋级晋档等导致工资福利同比有所增加；机关后勤保障项目增加、支付以前年度欠款等导致公用经费同比有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1016.27元。财政拨款安排支出 1016.27元，其中：基本支出490.87元，与上年同比减少525.4万元，同比下降65.31%；项目支出525.4万元，与上年同比增长 100%。主要原因是2021年基本支出中的机关办公楼维修护经费、物业管理费、水电费、公务接待费等在2020年被调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障机构日常运转及机关后勤服务工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行168.93万元，主要用于在职人员的工资及公用经费等费用。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务785.13万元，主要用于保障机关后勤服务等费用。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.97万元，主要用于单位按照相关规定为在职人员缴纳的基本养老保险费用。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.26万元，主要用于单位按照相关规定为在职人员缴纳的事业单位基本医疗保险费用；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.37万元，主要用于单位按照相关规定为在职人员缴纳的公务员医疗补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.9万元，主要用于单位按照相关规定为在职人员缴纳的工伤保险费用。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出12.72万元，主要用于单位按照相关规定为在职人员缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出490.87万元，项目支出525.4万元）。

1.工资福利支出350.5万元(其中：基本支出350.5万元)。

其中：基本工资支出48.14万元、津贴补贴支出51.09万元、绩效工资支出11.11万元、奖金12.95支出万元，主要用于单位事业人员工资发放；职工基本医疗保险缴费5.26万元、机关事业单位基本养老缴费40.97万元、公务员医疗补助缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金缴费12.72万元，主要用于单位按照相关规定为事业人员缴纳的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社保费和住房公积金。

商品和服务支出665.77万元(其中：基本支出140.37万元)。

其中：办公费支出24.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出23万元），主要用于机构日常运转及县机关后勤服务办公支出；印刷费支出8.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.4万元），主要用于县机关后勤服务文印支出；水费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于县机关办公区用水支出；电费支出23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元），主主要用于县机关办公区用电支出；物业管理费支出38.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出38.4万元），主主要用于县机关办公区物业管理支出；差旅费支出10.68万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出10.38万元），主要用于单位在职人员为开展日常工作出差及驻村发生的伙食及住宿费支出；维修维护费支出76.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出76.12万元），主要用于县机关办公楼及公共区域日常维修和维护支出；租赁费支出120万元（其中：基本支出0万元，项目支出120万元），主要用于县机关食堂及其他部门办公用房场地使用支出；会议费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于保障县级重要会议支出；公务接待费支出201万元（其中：基本支出1万元，项目支出200万元），主要用于机构日常公务活动支出和保障县级重要公务接待、重点项目招商引资支出；劳务费支出5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元），主要用于县机关办公楼维护聘用临时工支出；工会经费支出4.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出2万元），主要用于单位在职人员和县公务用车平台司勤人员工会活动支出；福利费支出11.71万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出8.6万元），主要用于单位在职人员和县公务用车平台司勤人员年度体检支出；公务用车运行维护费支出132.41万元（其中：基本支出132.4万元，项目支出0万元），主要用于机构及县公务用车平台公务用车日常运行及维修维护支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1016.27元，与上年同比增加211.85万元，同比增长26.34%。增长的主要原因是：事业人员调入、聘用人员增员、社保费及住房公积金基数调整、薪级工资晋级晋档等导致工资福利同比有所增加；机关后勤保障项目增加、支付以前年度欠款等导致公用经费同比有所增加。其中：基本支出490.87元，与上年同比减少323.55万元，同比下降38.98%；项目支出525.4万元，与上年同比增加525.4万元，主要原因是2021年基本支出中的机关办公楼维修护经费、物业管理费、水电费、公务接待费等在2022年被调整为项目支出。

（四）政府性基金预算支出情况

我单位无此项内容。

（五）国有资本经营预算支出情况

我单位无此项内容。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项内容。

六、财政专户管理资金情况

我单位无此项内容。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额39.8元，其中：政府采购货物预算39.8元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计333.41万元，较上年增加99万元，增长42.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位无此项内容。

（二）公务接待费

富源县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为201万元，较上年增加99万元，增长97.06%，国内公务接待批次为210次，共计接待4200人次。

增加的主要原因为支付以前年度费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县机关事务服务中心2022年公务用车保有量为39辆，年度公务用车运行维护费为132.41万元，与上年同比持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年同比持平；公务用车运行维护费132.41万元，与上年同比持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年富源县机关事务服务中心项目绩效目标为：在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委县政府的中心工作，以“职责明确、能力提升、制度完善”为突破口，以实现机关事务工作“治理法治化、服务规范化、保障标准化、管理精细化、机构职能化、手段信息化、评价绩效化”为目标，顺利完成全年各项机关事务工作任务。

2022年富源县机关事务服务中心共有1个项525.4万元，用于保障县机关后勤服务各项工作。详情为：县机关办公楼公共区域办公用品费23万元、县级重要会议及公务接待活动文印费8.4万元、保障机关后勤服务差旅费10.38万元、机关后勤服务聘用人员工会活动经费2万元、机关后勤服务聘用人员体检福利费8.6万元、机关办公区水费5万元、机关办公区电费23万元、机关办公区物业管理费38.4万元、机关办公区维修维护费76.12万元、县机关食堂及其他部门办公用房场地使用费120万元、县级重要会议活动费5万元、县级重要公务接待及重点项目招商引资公务接待费200万元、机关办公楼会场维护聘用临时工劳务费5.5万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无此项内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县机关事务服务中心资产总额1120.58万元，其中，流动资产24.95万元，固定资产1095.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少44.23万元，其中固定资产减少46.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

富源县机关事务服务中心2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

机关事务服务工作经费

（一）立项依据

县人民政府关于机关事务服务工作经费的安排的相关文件。

（二）项目实施单位

富源县机关事务服务中心

（三）项目基本概况

围绕2022年县委县政府中心工作，量入为出，合理安排资金，顺利完成县机关办公区物业管理、设施设备维护、县级重大会议及公务接待服务、办公用房管理调配等县机关后勤服务保障工作。

（四）项目实施内容

1.贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务工作的规章制度，组织实施好县机关事务的管理、保障、服务工作；

2.做好县机关机关办公区、机关食堂、其他办公用房的日常管理及相关综合服务；

3.做好县机关办公区的公共卫生、设施设备维护、绿化亮化等物业管理工作；

4.做好县五机关办公区和县委、县政府住宿区的安全和治安防范工作；

5.做好强国有资产管理工作，完善相关规章制度，严格报批、销审等手续，做好资产登记统计，确保无任何国有资产流失现象。

6.做好全县公共机构节能工作，准确统计公共机构能源资源消耗情况，做到不漏单位、不漏统计数字，不影响全县统计进度，并加强对全县节能规章的日常监督和节能改造的指导。

7.做好县级重要会议和岗位接待服务工作，提高会议及接待服务精细化、规范化水平，确保接待服务不触红线、不出差错、不留短板。

（五）资金安排情况

县机关办公楼公共区域办公用品费23万元，县级重要会议及公务接待活动文印费8.4万元，保障机关后勤服务差旅费10.38万元，机关后勤服务聘用人员工会活动经费2万元，机关后勤服务聘用人员体检福利费8.6万元，机关办公区水费5万元，机关办公区电费23万元，机关办公区物业管理费38.4万元，机关办公区维修维护费76.12万元，县机关食堂及其他部门办公用房场地使用费120万元，县级重要会议活动费5万元，县级重要公务接待及重点项目招商引资公务接待费200万元，机关办公楼会场维护聘用临时工劳务费5.5万元。

（六）项目实施计划

预算年度内严格按照预算执行工作任务。

（七）项目实施成效

 通过项目实施，对我单位做好各项县机关事务服务工作提供了坚实的保障。能更具体了解我单位项目支出资金的投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我单位财政资金管理，提高工作效能，实现资金使用效益最大化。

监督索引号53032506055200111