富源县大河镇2022年预算公开目录

第一部分 富源县大河镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  富源县大河镇2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  富源县大河镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县大河镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大河镇党委政府主要工作职责：        

镇党委：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

部门主要职责：

大河镇农业农村综合服务中心：承办本镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

大河镇文化综合服务中心：承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

大河镇国土和村镇规划建设服务中心：承办本镇国土资源执法监察、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。

大河镇社会保障服务中心：承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置。社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

大河镇应急救援服务中心：承办工矿商贸安全生产、综合防灾减灾、应急救援、林业和草原火灾扑救等方面工作。

大河镇财政所：承担本镇财政决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）机构设置情况

大河镇设6个事业单位，分别是：大河镇农业农村综合服务中心、大河镇文化综合服务中心、大河镇国土和村镇规划建设服务中心、大河镇社会保障服务中心、大河镇应急救援服务中心、大河财政所。

人员编制情况:

大河镇农业农村综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制27名，其中：主任1名、副主任5名。

大河镇文化综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制7名（含党校编制3名），其中：主任1名、副主任2名。

大河镇国土和村镇规划建设服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制19名，其中：主任1名、副主任3名。

大河镇社会保障服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制11名，其中：主任1名、副主任3名。

大河镇应急救援服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制5名，其中：主任1名、副主任2名。

大河财政所为正股级参照公务员法管理事业单位，核事业编制9名，其中：所长1名、副所长2名。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府曲靖现场办公会精神和县十四次党代会、镇第五次党代会精神，紧扣把大河建成全县乡村振兴先行示范镇和重要煤炭能源基地目标定位，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹做好经济社会发展和安全稳定，全力推动大河经济社会高质量发展迈上新台阶。

围绕上述目标，我们要进一步理清思路，聚焦重点，精准发力，攻坚克难，统筹推进各行业各领域重点工作，推动全镇经济社会高质量跨越发展，为全县实现“十四五”期间闯入西部五十强目标贡献大河力量。

1.坚持调结构、转方式，增强产业发展新动能。紧紧围绕省委省政府“三张牌”战略，曲靖市打造高端食品基地和富源县建设云南省“绿色食品牌”强县目标，突出质量第一、效益优先，做大总量、做优增量、调整存量、提升质量，不断优化产业结构，推动产业优化升级。坚持以提高效益、增加收入为核心，以现有的龙头企业和种养殖大户为重点，加大科技措施推广力度，提高良种覆盖面，全力推进粮食生产高效化、生态化，烤烟规模化、优质化，养殖业规模化、标准化，确保传统产业持续增收、农民收入稳步增加，农业产业化进程稳步推进。紧扣煤炭产业高质量发展目标，以安全和环保为前提最大限度释放煤炭产能，稳定煤炭产量，坚定不移把大河打造成富源县重要煤炭能源基地。积极培育现代物流产业，促进农特产品与电子商务融合发展，着力破解农产品进城难、买卖难，促进线上线下消费同频共振。

2.坚持固成效、促振兴，塑造乡村发展新面貌。立足区位优势、资源禀赋，把“三农”工作的重心转移到全面推进乡村振兴，着力打造乡村振兴先行示范镇。

3.坚持夯基础、惠民生，谱写民生福祉新篇章。全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，以民生建设促进社会事业，以社会建设保障民生基础，让人民群众有更多获得感、幸福感。

4.坚持优生态、重保护，厚植绿色发展新理念。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬指标，尊重自然、顺应自然、保护自然，努力让大河天更蓝、山更绿、水更清、环境更宜居。

5.坚持守安全、重治理，巩固平安和谐新局面。牢固树立安全发展理念，全面压实安全生产责任，不断巩固平安和谐新局面，持续提升人民群众安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 31人，事业编制69人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入28230639.95元，其中：一般公共预算28230639.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入由27408078.09元增加为28230639.95元，主要原因是推进爱国卫生“7个专项行动”，2022年新增了爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入28230639.95元，其中:本年收入28230639.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28230639.95元（本级财力28230639.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加82.26万元，增加率3%，主要原因是2022年部门财政拨款收入新增了爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28230639.95元。财政拨款安排支出28230639.95元，其中：基本支出26916204.95元，与上年对比与上年对比基本支出减少，主要是优化支出结构，厉行节约，减少开支；项目支出1314435元，与上年对比项目支出增加，主要原因是2022年新增了爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出：466.95万元；

2.文化旅游体育与传媒支出88.58万元；

3.社会保障和就业支出：429.53万元；

4.卫生健康支出：85.08万元；

5.节能环保支出：32.6万元；    

6.城乡社区支出：201.58万元；

7.农林水支出：1089.68万元；

8.交通运输支出：0.36万元；

9.自然资源海洋气象等支出：274.27万元；

10.住房保障支出：99.94万元；

11.灾害防治及应急管理支出：54.5万元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行20.19万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

2. 一般公共服务支出-人大事务-人大会议10.8万元，主要用于人大会议费相关支出；

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行308.19万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

4. 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务5.51万元，主要用于财政所聘用人员工资发放及单位公用经费等费用；

5. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14.49万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

6. 党委办公厅（室）及相关机构事务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行71.77万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

7. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出36万元，主要用于派出所协勤人员的工资发放；

8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化88.58万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

9. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行64.13万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

10. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出61.73万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.08万元，主要用于行政退休人员提高生活补助发放；

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.8万元，主要用于事业退休人员提高生活补助发放；

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出253.32万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

14. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11.47万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

15. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构11.76万元，主要用于计划生育宣传员、信息员及流动人口计划生育管理员生活补助发放；

16. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.05万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费；

17. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.86万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费；

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.37万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助保险缴费；

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.04万元，主要用于行政事业单位其他社会保险缴费；

20. 节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出32.6万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

21. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出70.13万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

22. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生131.44万元，主要用于2022年新增爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动项目支出；

23. 农林水支出-农业农村-事业运行190.28万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

24. 农林水支出-林业和草原-事业机构72万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

25. 农林水支出-水利-水利技术推广84.37万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

26.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助743.02万元，主要用于村委会干部工资发放及工作经费等费用；

27. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出0.36万元，主要用于财政部分供养人员生活补助发放；

28. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行274.28万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用；

29. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.94万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴纳；

30.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行54.5万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出28230639.95元，经济科目分组，其中：基本支出2691.62万元，项目支出131.44万元。

1.工资福利支出1667.04万元(其中：基本支出1667.04万元)。

工资福利支出-基本工资375.08万元，主要用于单位人员工资发放；

工资福利支出-津贴补贴528.59万元，主要用于单位人员工资发放；

工资福利支出-奖金95.44万元，主要用于单位人员工资发放；

工资福利支出-绩效工资61.22万元，主要用于单位人员工资发放；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费253.32万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费40.91万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费25.37万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助保险缴费；

工资福利支出-其他社会保障缴费7.04万元，主要用于行政事业单位其他社会保险缴费；

工资福利支出-住房公积金99.94万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴纳；

工资福利支出-其他工资福利支出180.13万元，主要用于财政部分供养人员工资发放。    

2.商品和服务支出320.27万元(其中：基本支出238.83万元，项目支出81.44万元)。

商品和服务支出-办公费83.14万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-印刷费20万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-水费0.5万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-电费13.76万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-邮电费1.6万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-差旅费2.9万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-维修（护）费5.2万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-会议费21.24万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-培训费1.06万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-公务接待费12.31万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-专用材料费11.8万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-劳务费12万元，主要用于爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动经费支出；

商品和服务支出-委托业务费1.4万元，主要用于单位运转经费支出；

商品和服务支出-工会经费19.14万元，主要用于单位工会支出；

商品和服务支出-福利费2.6万元，主要用于单位福利支出；

商品和服务支出-公务用车运行维护费13.58万元，主要用于政府在编公务用车运行维护费用支出；

商品和服务支出-其他交通费用98.04万元，主要用于除公务用车运行维护费用外的其他交通费用支出。

3.对个人和家庭的补助785.75万元（其中：基本支出785.75万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助785.75万元，主要用于财政部分供养人员等补助发放。

4.资本性支出50万元(其中：项目支出50万元)。

资本性支出-基础设施建设50万元，主要用于爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费项目支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2823.06万元，与上年对比增加82.26万元，上升3%，其中：基本支出2691.62万元，与上年对比减少了49.19万元，减少了1.79%，主要原因是优化支出结构，厉行节约，减少开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大河镇2022年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大河镇2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大河镇2022年部门预算无按经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县大河镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

大河镇2022年部门预算无此项内容。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县大河镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计258871元，较上年减少29279元，下降10.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县大河镇2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县大河镇2022年公务接待费预算为123071元，较上年减少63229元，下降33.94%，国内公务接待批次为399次，共计接待2735人次。

下降的主要原因：富源县大河镇厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县大河镇2022年公务用车购置及运行维护费为135800元，较上年增加33950元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费135800元，较上年增加33950元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的主要原因：大河镇实际公务用车编制数为4辆，实有在编公务用车为4辆，2021年预算公务用车车辆数为3辆，比实际在编公务用车数少预算1辆，预算公务用车运行维护费为10.185万元，2022年公务用车预算数为4辆，按实际编制数4辆进行预算，比2021年增加1辆，预算公务用车运行维护费为13.58万元，故大河镇公务用车运行维护费2022年预算与2021年相比增长33.33%。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年富源县大河镇2022年财政拨款预算爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费项目1个，财政安排131.44万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县大河镇2022年机关运行经费安排1099076元，与上年对比减少了65374元，减少的主要原因是厉行节约，优化支出结构，控制“三公”经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。 

富源县大河镇2022年部门预算财政项目文本

（一）项目名称

爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费

（二）立项依据

云爱卫专项办发〔2021〕4号 云南省推进爱国卫生“7 个专项行动”领导小组办公室关于印发2021年爱国卫生“7个专项行动”州市县考核细则的通知。

（三）项目实施单位

富源县大河镇人民政府

（四）项目基本概况

为贯彻落实省委、省政府关于推进爱国卫生“7 个专项行动”的有关决策部署，根据《2021年云南省推进爱国卫生“7 个专项行动”工作方案》要求，大河镇开展爱国卫生“7个专项行动”，加强健康教育，加强病媒生物防制，促进居民健康素养水平的提升，将卫生创建、爱国卫生形成常态化。

（五）项目实施内容

1.购置灭蝇、灭鼠药，购置电动喷雾器；

2.印刷健康教育折页、设置健康教育宣传栏；

3.生活垃圾无害化处理项目建设、运行；

4.建立长效的监督、检查机制，将卫生创建、爱国卫生形成常态化。

（六）资金安排情况

2022年一般公共预算本级财力安排131.44万元，其中：病媒生物防治工作经费10万元，健康教育和健康促进经费20万元，卫生创建、爱国卫生常态化经费101.44万元。

（七）项目实施计划

富源县大河镇开展爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项行动工作，加强健康教育，促进居民健康素养水平的提升，建立长效的监督、检查机制，将卫生创建、爱国卫生形成常态化。

（八）项目实施成效

病媒生物得到防制，居民健康素养水平有所提升，卫生创建、爱国卫生形成常态化。

附件：富源县大河镇2022年部门预算表