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富源县富村中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 富源县富村中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县富村中心卫生院2022年预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县富村中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县富村中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以中西医结合科、外科、口腔科、妇产科、妇幼保健、医技科、疾病预防控制、计划生育和基本公共卫生服务为主的基层医疗卫生机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括中西医结合科、外科、口腔科、妇产科、疫苗接种门诊、公共卫生科等部门。

本单位为富源县卫生健康局二级预算单位，下属有21个村卫生室，分别是：

1.富源县富村镇富村社区卫生室

2.富源县富村镇居核村卫生室

3.富源县富村镇砂厂村卫生室

4.富源县富村镇德胜村卫生室

5.富源县富村镇松子山村卫生室

6.富源县富村镇托田村卫生室

7.富源县富村镇祖德村卫生室

8.富源县富村镇团山卫生室

9.富源县富村镇小坝村卫生室

10.富源县富村镇干龙村卫生室

11.富源县富村镇新坪村卫生室

12.富源县富村镇古木村卫生室

13.富源县富村镇大凹子村卫生室

14.富源县富村镇普红村卫生室

15.富源县富村镇新店村卫生室

16.富源县富村镇亦佐村卫生室

17.富源县富村镇水井村卫生室

18.富源县富村镇鲁纳村卫生室

19.富源县富村镇块泽村卫生室

20.富源县富村镇新厂村卫生室

21.富源县富村镇白石岩卫生室

（三）重点工作概述

对全院环境进行了改造，让患者有个舒适的就医环境。医疗收入明显增加，医患关系得到改善，无一例医疗事故发生，先后派出医生到上级医院进修学习，提高医生救治能力和医疗技术水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政差额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有50人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助37人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入496.93万元，其中：一般公共预算收入496.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入475.74万元相比，增加21.19万元，增加率为4.45%，增加原因是2022年在职人员较2021年新增2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入496.93万元，其中:本年收入496.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.93万元（本级财力496.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财务总收入475.74万元相比，增加21.19万元，增加率为4.45%，增加原因是2022年在职人员较2021年新增2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出496.93万元。财政拨款安排支出 496.93万元，其中：基本支出496.93万元，与上年475.74万元相比，增加21.19万元，增加率为4.5%，增加原因是2022年在职人员较2021年新增2人。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“208社会保障和就业支出（类）—05行政事业单位养老支出（款）—05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出10.22万元，主要反映单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、“208社会保障和就业支出（类）—27财政对其他社会保险基金的补助（款）4.32元，主要反映单位缴纳的职业年金支出。

3、“210卫生健康支出（类）—03基层医疗卫生机构（款）—02乡镇卫生院（项）”支出467.22万元，主要反映单位的基本支出（含工资支出、对个人和家庭的补助及商品服务支出）。

4、“210卫生健康支出（类）—11行政事业单位医疗（款）—02事业单位医疗（项）”支出7.40万元，主要反映单位缴纳的基本医疗保险费支出。

5、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

6、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.44万元，主要用于离退休人员相关费用；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出-基本工资146.91万元（其中：基本支出146.91万元，项目支出0万元）；

2．工资福利支出-津贴补贴193.47万元（其中：基本支出193.47万元，项目支出0万元）

3．工资福利支出-奖金11.13万元（其中：基本支出11.13万元，项目支出0万元）；

4．工资福利支出-绩效工资35.94万元（其中：基本支出35.94万元，项目支出0万元）

5．工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）；

6．工资福利支出-职业年金缴费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；

7．工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）；

8．工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）；

9．工资福利支出-其他社会保障缴费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）；

10．工资福利支出-住房公积金6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）；

11．商品和服务支出-劳务费费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）；

12．对个人和家庭的补助-生活补助78.52万元（其中：基本支出78.52万元，项目支出0万元）；。

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门预算总支出496.93万元。财政拨款安排支出 496.93万元，其中：基本支出496.93万元，与上年475.74万元相比，增加21.19万元，增加率为4.45%，增加原因是2022年在职人员较2021年新增2人。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县富村中心卫生院2022年度无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县富村中心卫生院2022年度无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县富村中心卫生院2022年度无与市配套事项。

（四）与县配套事项

富源县富村中心卫生院2022年度无与县配套事项。

（五）按既定政策标准测算补助事项

富源县富村中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（六）经济社会事业发展事项

富源县富村中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年部门预算总支出496.93万元。财政拨款安排支出 496.93万元，其中：基本支出496.93万元，与上年475.74万元相比，增加21.19万元，增加率为4.45%%，增加原因是2022年在职人员较2021年新增2人。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县富村中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县富村中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县富村中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县富村中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年，富源县富村中心卫生院无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县富村中心卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县富村中心卫生院资产总额2488.88万元（净值1759.18万元），其中，流动资产1169.13万元，固定资产1319.75万元、净值590.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.81万元，其中固定资产增加46.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

富源县富村中心卫生院

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

部门名称：富源县富村中心卫生院2022年部门预算表

（附件：富源县富村中心卫生院2022年部门预算表）

监督索引号53032510036101000000