富源县政务服务管理局2022年预算公开

目录

第一部分 富源县富源县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县政务服务管理局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）承担富源县人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。（二）负责电子政务管理和推广运用。（三）负责县级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。（四）负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。（五）负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。（六）负责富源县政务服务中心、富源县中介机构管理日常工作，承接县便民服务中心的职责。（七）管理富源县公共资源交易中心、行政审批服务中心。（八）指导乡镇（街道）为民服务中心，村（社区）为民服务站的工作。（九）完成市政务服务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科、政策法规科、行政审批科。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，建设一流队伍，全面提升服务发展的能力和水平

（1）全面落实从严管党治党责任。认真落实党组书记从严管党治党第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任，持续在干部教育管理、监督问效、执纪问责上下功夫，推动全体党员和干部切实增强从严治党的思想自觉和行动自觉。

（2）切实加强干部队伍建设。坚持在服务中培养干部、在实践中锻造能力，不断提升全体干部的政治素养和业务水平。结合主题党日活动开展，始终把政治理论学习与业务培训相结合，建立常态化学习培训制度，不断提高服务群众的能力和水平。

（3）努力擦亮政务服务党建品牌。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务的工作思路，扎实推进“党建+政务服务”品牌创建。坚持将支部建到窗口上，将窗口党员和非党干部合理划编为4个功能型党小组，便于日常学习、培训和各类活动的组织和开展，切实把“为人民服务”践行在岗位第一线。扎实开展“党员承诺践诺”“党员先锋岗评选”“志愿服务”“五比五提五带头”等主题活动，充分发挥党员干部在服务群众中的示范引领作用，擦亮政务服务党建品牌。

2.坚持人民至上，强化履职担当，致力搭建群众满意的政务服务平台

（1）简政放权力度不断加大。持续深化放管服改革，不断加大简政放权力度，梳理、调整县级行使行政权力事项。深入开展“减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数”专项行动。

（2）重点领域改革深入推进。全面推进相对集中行政许可权、商事制度、工程审批制度等关键环节和重点领域改革，不断提升审批服务效率。

（3）政务服务体系建设不断加强。紧紧围绕打造线上线下一体化政务服务综合体目标，全面提升线上服务能力和线下实体大厅承载能力，致力搭建高效便捷、集中统一、服务优良的政务服务平台。

3.坚持廉政立本，持续转变作风，努力打造阳光高效的政务服务环境

（1）强化效能监察，规范服务行为。扎实开展“转作风、优服务”专项整治行动，集中力量对窗口工作人员工作态度、作风、纪律等方面问题进行了大排查、大整治，并形成常态化巡查、规范化管理的长效机制，推动窗口作风的持续转变，规范了服务行为。

（2）公开透明服务，规范权力运行。坚持依法依规和公平公正原则，全面开展审批服务事项流程再造，及时梳理完善本级政府行政权力清单和责任清单，全面公开政务服务目录清单，编制了统一的办事指南和业务手册，并制作成二维码在政务服务网站进行公开公示，方便群众查询、监督，实现所有办事流程、办事环节规范、公开和透明。公共资源交易实现了全流程电子化交易，确保了交易过程的阳光透明。

（3）创新服务方式，提升服务效率。认真落实审批服务便民化要求，不断改进服务方式，延伸服务触角，致力为企业群众提供更加高效、便捷的贴心服务。

（4）转变服务理念，优化营商环境。认真履行优化营商环境部门牵头责任，扎实抓好“投资项目代办”制度落实，积极探索建立了“预审代办、分类代办、跟踪服务”工作机制，努力为企业和项目投资提供“一对一”、全周期、全方位精准服务，专人专班负责帮助企业协调解决办证难、落地难、融资难等难题，让“门好进、脸好看、事好办”成为常态，让企业能够放心投资、安心经营、专心创业，营造了“人人都是营商环境、个个都是开放形象”的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 940.41万元，其中：一般公共预算940.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少364.57万元，下降27.94%，主要原因2022年办公楼租赁费未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入940.41万元，其中:本年收入940.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940.41万元（本级财力940.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少364.57万元，下降27.94%，主要原因2022年办公楼租赁费未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 940.41万元。财政拨款安排支出 940.41万元，其中：基本支出861.92万元，与上年对比减少17.85%，主要原因2021年支付以前年度养老保险及住房公积金；项目支出78.49万元，与上年对比减少74.72%，主要原因2022年办公楼租赁费用未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行738.34万元，主要用于人员工资和公用经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事业-一般行政管理事务10.44万元，主要用于网络租赁费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.43万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.52万元，主要用于行政人员的医疗费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.78万元,主要用于事业人员的医疗费用缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.84万元,主要用于缴职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.45万元，主要用于缴职工工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.62万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资241.72万元（其中：基本支出241.72万元），主要用于放发工资。

工资福利支出-津贴补贴267.19万元（其中：基本支出267.19万元），主要用于放发工资。

工资福利支出-资金65.06万元（其中：基本支出65.06万元），主要用于放发工资。

工资福利支出-绩效工资46.51万元（其中：基本支出46.51万元），主要用于放发工资。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费86.43万元（其中：基本支出86.43万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.3万元（其中：基本支出26.3万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费11.84万元（其中：基本支出11.84万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费4.45万元（其中：基本支出4.45万元）；

工资福利支出-住房公积金62.62万元（其中：基本支出62.62万元）；

商品和服务支出-办公费75.79万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出68.05万元），主要用于办公费用支出；

商品和服务支出-水费1.98万元（其中：基本支出1.98万元），主要用于支出水费；

商品和服务支出-电费4万元（其中：基本支出4万元），主要用于支出电费；

商品和服务支出-物业管理费5.78万元（其中：基本支出5.78万元），主要用于物业管理费；

商品和服务支出-邮电费10.44万元（其中：项目支出10.44万元），主要用于邮电费；

商品和服务支出-公务接待费4万元（其中：基本支出4万元），主要用于公务接待费,接待人次1000人，接待批次125次；

商品和服务支出-工会经费10.85万元（其中：基本支出10.85万元），主要用于工会经费；

商品和服务支出-福利费3.05万元（其中：基本支出3.05万元），主要用于临时聘用人员保险费及在职在编人员大医保险费用支出；

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元）；

商品和服务支出-其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元），主要用于在职在编人员的交通补贴支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出940.41万元，与上年对比，减少364.57万元，下降27.94%，其中：基本支出816.92万元，与上年对比减少了177.58万元，减少了17.86%，主要原因分析2021年支付以前年度养老保险及住房公积金；项目支出78.49万元，与上年对比减少了231.95万元，减少了74.72%，主要原因分析2022年办公楼租赁费用未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县政务服务管理局不涉及中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县政务服务管理局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县政务服务管理局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县政务服务管理局不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县政务服务管理局不涉及经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县政务服务管理局财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2022年，富源县政务服务管理局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4元，较上年减少7.55元，下降50.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0元。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县政务服务管理局2022年公务接待费预算4万元，接待人次1000人，接待批次125次。较上年减少7.55万元，下降65.37%。

减少原因为公务接待批次及人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县政务服务管理局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县政务服务管理局2022年项目3个，金额78.49万元，已编制绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县政务服务管理局2022年机关运行经费预算安排128.29万元，较上年机关运行经费预算安排增加53.34万元，增长71.17%。增加原因为人员增加及公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县政务服务管理局资产总额435.78万元（净值84.75万元），其中，流动资产18.44万元，固定资产417.34万元、净值66.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.47万元，主要是固定资产增加3.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

富源县政务服务管理局2022年部门预算财政项目文本

富源县政务服务管理局2022年涉及项目资金78.49万元,属于单位运行工作经费。

一、项目名称

政务工作专项经费

二、立项依据

根据县政府审批文件

三、项目实施单位

富源县政务服务管理局

四、项目基本概况

保障单位工作正常运转

五、项目实施内容

保障单位工作正常运转

六、资金安排情况

2022年安排资金78.49万元

七、项目实施计划

严格按照年初工作目标任务完成工作

八、项目实施成效

紧紧围绕深化放管服改革和优化营商环境要求，聚焦“加快服务型政府建设，打造高效、便捷的政务服务环境”目标，致力抓改革、优服务、促发展，全面加强政务服务体系建设，努力为推动全县经济社会高质量跨越发展营造良好的政务服务环境。

富源县政务服务管理局2022年部门预算表

（附件：富源县政务服务管理局2022年部门预算表）

监督索引号53032506043500111