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 富源县教育体育局教研室2022年预算公开目录

 第一部分 富源县教育体育局教研室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  富源县教育体育局教研室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  富源县教育体育局教研室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县教育体育局教研室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县教育体育局教研室主管全县教育教育教研工作，主要职责：

1.负责各级各类学校教研工作的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教研教学改革。

2.负责推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。

3.负责做好高中市统测、省统测的教学质量分析；做好高中高考、学业水平测试、初中学业水平考试的成绩统计、教学质量分析。

4.按要求到薄弱学校听评课，指导教师课堂教学；按时举办个学科教学技能竞赛。

5.做好每年的教材教辅征订工作；做好课堂申报、结题工作。

（二）机构设置情况

富源县教育体育局教研室隶属富源县教育体育局二级单位。现有事业编制16名，实有10人，退休人员21人。

（三）重点工作概述

1.协调推进促教育教学跨越  推进义务教育向优质均衡迈进；抓实高中阶段教育优质发展，全面实施新课程新教材，强化普通高中学业水平合格性考试科目的教学，做好高考改革和高中课程改革的有效衔接。建立科学的质量评价体系，完善学生学业水平考试和综合素质评价制度，推进高中教育快速发展。

2.加强教师队伍建设  加强乡村教师队伍和职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。

3.强化教育教学管理  一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强研究的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位1个。截止2021年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，行政工勤编制0人，事业编制16人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入395.46万元，其中：一般公共预算收入290.16万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入105.30万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少0.72万元，下降0.18%，主要原因：学生数减少，专户收入略微下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入290.16万元，其中:本年收入290.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.16万元（本级财力290.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少106.02万元，下降26.76%，主要原因：2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金；导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款大幅下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出395.46万元。财政拨款安排支出395.46万元，其中：基本支出290.16万元，与上年对比减少106.02万元，下降35.79%。财政专户管理支出105.3万元，与上年对比增加105.3万元，主要原因：2021年的考试考务费预算在基本支出中的项目支出，2022年把考试考务费放在财政专户支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2059999教育支出-其他教育支出159.67万元，主要用于教研室人员工资及日常公用经费支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30.24万元，主要用于教研室退休人员增发生活补贴支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支35.70万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支19.38万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.18万元，主要用于遗属补助及一次性丧葬抚恤金支出。

6. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.42万元，主要用于全县在职教师医疗保险单位负担部分支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.04万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.24万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出、大病补充医疗保险及失业保险单位负担部分支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.3万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出243.51万元，其中：基本支出243.51万元。

30101工资福利支出-基本工资83.06万元（其中：基本支出83.06万元），主要用于发放在职人员基本工资。

30102工资福利支出-津贴补贴49.38万元（其中：基本支出49.38万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。

30103工资福利支出-奖金8.62万元（其中：基本支出8.62万元），主要用于发放在职人员奖金。

30107工资福利支出-绩效工资11.39万元（其中：基本支出11.39万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费35.69万元（其中：基本支出35.69万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。

30109工资福利支出-职业年金缴费19.38万元（其中：基本支出19.38万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分职业年金。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.42万元（其中：基本支出8.42万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费10.04万元（其中：基本支出10.04万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.23万元（其中：基本支出1.23万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。

30113工资福利支出-住房公积金16.30万元（其中：基本支出16.30万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。

2.302商品和服务支出7.23万元，其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元。

30202商品和服务支出-印刷费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出1.25万元），主要用于《富源教育》印刷费支出。

30217商品和服务支出-公务接待费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）,主要用于教育行政事业单位公务接待费支出。

30228商品和服务支出-工会经费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位工会经费支出。

30229商品和服务支出-福利费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）,主要用于教育系统行政事业单位福利费支出。

3.303对个人和家庭的补助39.42万元，其中：基本支出39.42万元，项目支出0万元。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金7.18万元（其中：基本支出7.18万元）,主要用于发放教育系统人员一次性丧葬抚恤金支出。

30305对个人和家庭的补助-生活补助32.24万元（其中：基本支出32.24万元）,主要用于发放退休人员提高生活补助。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出290.16万元，与上年对比，减少106.02万元，下降26.76%，其中：基本支出290.16万元，与上年对比减少了5.22万元，减少了1.77%， 2021年财政负担部分养老保险预算收入中弥补以前年度欠拨资金按当年的2倍纳入财政预算，2022年财政负担部分养老保险只预算了当年度资金。项目支出0万元，与上年对比减少100.8万元，下降100%，主要原因：预算编制口径调整，2022年考试考务费调整从财政专户支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县教育体育局教研室无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县教育体育局教研室无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县教育体育局教研室无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县教育体育局教研室无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县教育体育局教研室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年富源县教育体育局财政专户管理资金预算收入105.30万元，与上年对比增长105.30万元，增长100%，主要原因：2021年的考试考务费预算在基本支出中的项目支出，2022年把考试考务费放在财政专户支出。

七、政府采购预算情况

2022年我单位未预算政府采购项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，较上年减少0.07万元，下降2.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县教育体育局2022年公务接待费预算为2.43万元，较上年减少0.07万元，下降2.8%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

减少原因:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教育体育局厉行节约，严格控制“三公”经费开支，特别是严格控制公务接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县教育体育局教研室2022年无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县教育体育局2022年财政预算项目共28个，项目预算绩效目标详见附表10（项目支出绩效目标表（本次下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县教育体育局教研室2022年公用经费安排7.23万元，与上年对比减少0.92万元,下降11.29%，减少的主要原因：2022年差旅费、公务接待费、会议费、培训费、资料印刷费等运行经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县教育体育局资产总额194.9万元（净值149.67万元），其中，流动资产149.18万元，固定资产45.72万元、净值0.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少48.26万元，主要是流动资产减少48.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

富源县教育体育局教研室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

 

 

富源县教育体育局教研室2022年部门预算表

（附件：富源县教育体育局教研室2022年部门预算表）

 

监督索引号53032507036001000111