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富源县能源局十八连山能源分局2022年预算公开目录

第一部分 富源县能源局十八连山能源分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  富源县能源局十八连山能源分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县能源局十八连山能源分局2022年门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县能源局十八连山能源分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关能源安全生产的法律、法规和政策。

2、负责编制辖区内能源企业的年度计划和中长期发展规划。

3、配合相关部门做好辖区内煤矿、石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作。

4、参与辖区内能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作。

5、负责督促指导辖区内能源企业执行行业管理制度。

6、配合相关部门做好辖区内能源企业产品流通秩序管理工作。

7、参加上级组织的各项检查工作。

8、按时完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、技术室。

本单位为富源县能源局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实省委十届十一次全会、市委五届九次全会、县委十三届八次全会精神及省市县关于能源产业高质量发展决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以打造“绿色能源牌”和推进煤矿整治重组为契机，更好统筹发展和安全，树牢“生命至上、人民至上”安全发展理念，深入开展安全生产专项整治三年行动，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚决推进煤炭产业转型升级，重塑煤炭支柱产业新优势，持续深化电力体制改革，大力发展新能源，加快能源基础设施建设，调整优化能源结构，为全镇经济社会高质量跨越式发展提供能源保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位零个；定额补助单位零个；自收自支单位零个。财政全额供给单位中行政单位零个；参公单位零个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人。驻矿督查员20人，由政府统招，属于在职不在编人员。

实有车辆4辆。单位车辆未核定公务用车编制数量。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 402.22万元，其中：一般公共预算收入402.22万元。政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2021年部门财政拨款收入460.56万元对比，减少了58.34万元，下降12.67%，减少的主要原因为2022年人员工资性费用减少以及按要求压缩“三公”经费支出，逐年降低预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 402.22万元，其中:本年收入402.22万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.22万元（本级财力402.22万元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2021年部门财政拨款收入 460.56万元对比，减少58.34万元，下降12.67%，减少的主要原因为2022年人员工资性费用减少以及按要求压缩“三公”经费支出，逐年降低预算支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出402.22万元。财政拨款安排支出 402.22万元，其中：基本支出402.22万元，与上年对比减少了58.34万元，下降12.67%，减少的主要原因为2022年人员工资性费用减少以及按要求压缩“三公”经费支出，逐年降低预算支出；项目支出0元，与上年项目支出预算数0元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

富源县能源局十八连山能源分局财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

1、社会保障和就业支出36.48万元。

2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.48万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分；

2、卫生健康支出17.55万元。

2101102行政事业单位医疗- 事业单位医疗10.82万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；

2101103行政事业单位医疗- 公务员医疗补助4.87万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；

2101199行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.86万元，主要用于单位工伤、生育保险的缴纳。

3、资源勘探工业信息等支出321.73万元。

2150199资源勘探开发-其他资源勘探业支出321.73万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出。

4、住房保障支出26.46万元。

2210201住房改革支出- 住房公积金26.46万元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

富源县能源局十八连山能源分局财政拨款安排支出402.22万元均为基本支出，具体如下：

工资福利支出-基本工资98.42万元；（基本支出98.42万元，项目支出0万元）

工资福利支出-津贴补贴126.32万元；（基本支出126.32万元，项目支出0万元）

工资福利支出-奖金7.46万元；（基本支出7.46万元，项目支出0万元）

工资福利支出-绩效工资23.98万元；（基本支出23.98万元，项目支出0万元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费36.48万元；（基本支出36.48万元，项目支出0万元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.82万元；（基本支出10.82万元，项目支出0万元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.87万元；（基本支出4.87万元，项目支出0万元）

工资福利支出-其他社会保障缴费1.86万元；（基本支出1.86万元，项目支出0万元）

工资福利支出-住房公积金26.46万元；（基本支出26.46万元，项目支出0万元）

商品和服务支出- 办公费7.75万元；（基本支出7.75万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-印刷费1.3万元；（基本支出1.3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出- 水费1.7万元；（基本支出1.7万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-电费3万元；（基本支出3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-邮电费0.7万元；（基本支出0.7万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-物业管理费0.3万元；（基本支出0.3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-差旅费3万元；（基本支出3万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-维修（护）费4.5万元；（基本支出4.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-会议费2.5万元；（基本支出2.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出- 培训费2万元；（基本支出2万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-公务接待费3.00万元；（基本支出3.00万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-劳务费16.5万元；（基本支出16.5万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-工会经费4.8万元；（基本支出4.8万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-其他交通费用14.5万元。（基本支出14.5万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门一般公共预算支出402.22万元，与上年对比减少58.34万元，下降12.67%，减少的主要原因为2022年人员工资性费用减少以及按要求压缩“三公”经费支出，逐年降低预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

富源县能源局十八连山能源分局2022年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

富源县能源局十八连山能源分局2022年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县能源局十八连山能源分局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县能源局十八连山能源分局无与省配套事项。

（三）与县配套事项

富源县能源局十八连山能源分局无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县能源局十八连山能源分局无按既定政策标准补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县能源局十八连山能源分局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县能源局十八连山能源分局2022年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，富源县能源局十八连山能源分局2022年共涉及采购项目8个，政府采购预算总额21.46万元，其中：政府采购货物预算6.96万元、政府采购服务预算14.5元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县能源局十八连山能源分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县能源局十八连山能源分局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县能源局十八连山能源分局2022年公务接待费预算为3.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为260次，共计接待1560人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县能源局十八连山能源分局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年富源县能源局十八连山能源分局无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位为在职人员开支的各类劳动报酬，以及为在职人员缴纳的各项社会保险费等。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县能源局十八连山能源分局资产总额249.57万元（净值79.82万元），其中，流动资产35.31万元，固定资产205.10万元、净值38.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.16万元、净值6.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.25万元，主要是流动资产增加32.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

富源县能源局十八连山能源分局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县能源局十八连山能源分局2022年部门预算表

（附件：富源县能源局十八连山能源分局2022年部门预算表）

监督索引号53032508034301000111