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富源县交通运输局2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 富源县交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县交通运输局2021年部门预算财政项目文本

富源县交通运输局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织拟订贯彻有关法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管；组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营以及汽车租赁工作；负责出租汽车行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责公路通行费监督管理；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成市交通运输局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县交通运输局设9个内设机构，分别是：办公室、行政审批与政策法规科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、交通战备科。下属两个事业单位，分别是富源县路政大队、富源县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

1.抓好项目、推大项目，吹响路网升级新号角。

2.抓好“双超”治理守住平安。

3.加快城乡综合运输体系建设步伐，进一步缩小运输城乡差距。

4.进一步提升公路管养水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个（1个下属单位富源县路政大队未独立核算，由交通运输局统一核算）。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制16人，事业编制47人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆，超编车辆3辆，属于事业单位公务用车，因事业单位未公车改革，导致车辆超编3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务收入2281.79万元，其中：一般公共预算2281.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务收入2206.03万元相比增加75.76万元，增长3.43%，主要原因是增加了治超工作专项收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2281.79万元，其中:本年收入2281.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2281.79万元（本级财力1081.79万元，专项收入1200万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2020年相比增加75.76万元，增长3.43%，主要原因是增加了治超工作专项收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2281.79万元。财政拨款安排支出2281.79万元，其中：基本支出1081.79万元，与2020年相比减少3.33万元，下降0.31%，主要原因是本单位退休2人，工资性费用减少；项目支出1200万元，与2020年相比增加79.09万元，增长7.06%，主要原因是治超工作专项支出费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休18.72万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

2080502事业单位离退休25.92万元，主要用于事业单位离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170.43万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2080801死亡抚恤3.89万元，主要用于单位遗属人员补助支出；

2101101行政单位医疗8.63万元，主要用于单位行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗17.4万元，主要用于单位事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助18.31万元，主要用于单位公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.39万元，主要用于单位行政事业人员其他社会保险保障支出；

2140101行政运行276.43万元，主要用于单位行政人员工资福利支出和公用经费等商品和服务支出；

2140106公路养护306.21万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费等商品和服务支出；

2140112公路运输管理169.75万元，主要用于单位事业人员工资福利支出、公用经费等商品和服务支出；

2140199其他公路水路运输支出1200万元，主要用于治超人员工资等项目支出；

2210201住房公积金61.72万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资241.23万元（其中：基本支出241.23万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴278.37万元（其中：基本支出278.37万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金33.27万元（其中：基本支出33.27万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资151.57万元（其中：基本支出151.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费170.43万元（其中：基本支出170.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费26.03万元（其中：基本支出26.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费18.31万元（其中：基本支出18.31万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金61.72万元（其中：基本支出61.72万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费134.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出130万元）；

商品和服务支出－印刷费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－电费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－物业管理费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－差旅费121.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出120万元）；

商品和服务支出－维修（护）费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－租赁费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务接待费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－劳务费802.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出800万元）；

商品和服务支出－委托业务费150万元（其中：基本支出0万元，项目支出150万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－退休费44.64万元（其中：基本支出44.64万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－抚恤金3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2281.79万元，与2020年相比增加了75.76万元，增长3.43%，主要原因是增加了治超工作专项支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县交通运输局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项。（三）经济社会事业发展事项

富源县交通运输局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县交通运输局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.87万元，较上年减少0.43万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县交通运输局2021年公务接待费预算为7.08万元，较上年减少0.22万元，下降3.01%，国内公务接待批次为280次，共计接待1230人次。

减少原因：厉行节约，精简支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费6.79万元，较上年减少0.21万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，精简支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.富源县交通运输局2021年财政项目1个，即治超罚没收入返还工作经费，预算金额1200万元，主要用于开展治理非法超限超载车辆工作，已编制项目绩效目标表。（“具体详见附表”）

2.源县交通运输局2021年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指的是为了保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县交通运输局2021年机关运行经费安排47.95万元，与2020年相比减少0.21万元，下降0.44%，主要原因是单位厉行节约，精简支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

富源县交通运输局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）附件：富源县交通运输局2021年部门预算公开表

 

富源县交通运输局2021年部门预算

财政项目文本

 

一、 项目名称

无

二、 立项依据

无

三、 项目实施单位

无

四、 项目基本概况

无

五、 项目实施内容

无

六、 资金安排情况

无

七、 项目实施计划

无

八、 项目实施成效

无

 

监督索引号53032508034800111

附件：富源县交通运输局2021年部门预算公开表