发布时间:2021-05-07 15:15 来源:富源县人民政府办公室 作者:富源县人民政府办公室 浏览次数:9089
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富源县人民政府办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 富源县人民政府办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县人民政府办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分富源县人民政府办公室2021年部门预算财政项目文
富源县人民政府办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
富源县人民政府办公室是富源县人民政府的综合行政管理部门和具体办事机构,主要职能是做好上情下达、下情上报和各乡(镇)、县直各部门的协调联系工作,参与政务、管理事务、搞好服务,当好县人民政府的参谋和助手,为全县经济社会发展服务。主要任务是围绕县人民政府的中心工作,认真做好“三办”(办文、办会、办事)、“三服务”(为政府领导服务、为部门服务、为基层服务)。
(二)机构设置情况
富源县人民政府办公室设13个内设机构,分别为综合科、人事科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、机要文书科、信息科、行政科、督办科、总值班室。富源县人民政府办公室无下属单位。
(三)重点工作概述
富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真履职,充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用,主动适应新形势、新任务、新要求,转变工作方法,加强统筹协调,推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度,及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序,严格控制会议规模和时间,坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财物,做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作,实现服务群众零障碍,及时办复县长热线反映事项和市长热线交办事项,妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用,增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度,及时向有关领导报告当天的重要信息,确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈,坚持“保密工作无小事”的思想理念,确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制,坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求,及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项,确保了行政权力在阳光下运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制51人,其中:行政编制41人,工勤编制10人,事业编制0人。在职实有44人,其中:财政全额保障44人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,339.96万元,其中:一般公共预算1,339.96万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比增加542.04万元,增长67.93%,主要原因为:一是2021年预算人数比2020年增加6人,相应人员经费增加,同时人均核定公用经费比2020年增加;二是2021年预算项目支出420万元,2020年未预算项目支出。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,339.96万元,其中:本年收入1,339.96万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,339.96万元(本级财力1,339.96万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加542.04万元,增长67.93%,主要原因为:一是2021年预算人数比2020年增加6人,相应人员经费增加,同时人均核定公用经费比2020年增加;二是2021年预算项目支出420万元,2020年未预算项目支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,339.96万元。财政拨款安排支出1,339.96万元,其中:基本支出919.96万元,与上年对比增加122.04万元,增长15.29%,主要原因为2021年预算人数比2020年增加6人,相应人员经费增加,同时人均核定公用经费比2020年增加;项目支出420万元,与上年对比增加420万元,主要原因是将2020年追加经费数额纳入2021年预算,避免2021年存在经费追加情况。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出1,078.76万元,主要用于县政府办公室人员工资及日常工作运转的经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出34.56万元,主要用于退休人员提高生活补助支出;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129.51万元,主要用于养老保险缴费;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9万元,主要用于职业年金缴费;
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.35万元,主要用于遗属补助支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.66万元,主要用于医疗保险缴费支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.82万元,主要用于公务员医疗补助支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.28万元,主要用于工伤保险支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.01万元,主要用于住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资171.29万元(其中:基本支出171.29万元,项目支出0万元);
工资福利支出-津贴补贴286.11万元(其中:基本支出286.11万元,项目支出0万元);
工资福利支出-奖金102.18万元(其中:基本支出22.18万元,项目支出80万元);
工资福利支出-绩效工资105.6万元(其中:基本支出105.6万元,项目支出0万元);
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费129.51万元(其中:基本支出129.51万元,项目支出0万元);
工资福利支出-职业年金缴费9万元(其中:基本支出9万元,项目支出0万元);
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.66万元(其中:基本支出18.66万元,项目支出0万元);
工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.82万元(其中:基本支出14.82万元,项目支出0万元);
工资福利支出-其他社会保险缴费3.28万元(其中:基本支出3.28万元,项目支出0万元);
工资福利支出-住房公积金47.01万元(其中:基本支出47.01万元,项目支出0万元);
商品和服务支出-办公费65.18万元(其中:基本支出1.5万元,项目支出63.68万元);
商品和服务支出-印刷费10万元(其中:基本支出0万元,项目支出10万元);
商品和服务支出-水费15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元);
商品和服务支出-电费15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元);
商品和服务支出-邮电费5万元(其中:基本支出1万元,项目支出4万元);
商品和服务支出-差旅费13万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出12.5万元);
商品和服务支出-维修(护)费5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元);
商品和服务支出-租赁费1万元(其中:基本支出0万元,项目支出1万元);
商品和服务支出-会议费60万元(其中:基本支出0万元,项目支出60万元);
商品和服务支出-培训费6万元(其中:基本支出0万元,项目支出6万元);
商品和服务支出-工会经费11万元(其中:基本支出9.6万元,项目支出1.4万元);
商品和服务支出-福利费30.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出29万元);
商品和服务支出-公务接待费50万元(其中:基本支出2万元,项目支出48万元);
商品和服务支出-劳务费40万元(其中:基本支出4万元,项目支出36万元);
商品和服务支出-委托业务费5万元(其中:基本支出0万元,项目支出5万元);
商品和服务支出-公务用车运行维护费27万元(其中:基本支出13.58万元,项目支出13.42万元);
商品和服务支出-办公设备购置费15万元(其中:基本支出0万元,项目支出15万元);
商品和服务支出-其他交通费用40.2万元(其中:基本支出40.2万元,项目支出0万元);
对个人和家庭的补助-退休费34.56万元(其中:基本支出34.56万元,项目支出0万元);
对个人和家庭的补助-生活补助4.35万元(其中:基本支出4.35万元,项目支出0万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,339.96万元,与上年对比增加542.04万元,增长67.93%,主要原因为:一是2021年基本支出919.96万元,与上年对比增加122.04万元元,增加15.29%,主要原因为2021年预算人数比2020年增加6人,相应人员经费增加,同时人均核定公用经费比2020年增加;二是项目支出420万元,与上年对比增加420万元,主要原因是将2020年追加经费数额纳入2021年预算,避免2021年存在经费追加情况。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富源县人民政府办公室无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富源县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
富源县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年,富源县人民政府办公室财政专户管理资金收入及支出均为0万元,与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
2021年,富源县人民政府办公室无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.58万元,较上年减少0.52万元,下降3.23%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富源县人民政府办公室2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年对比无变化。
(二)公务接待费
富源县人民政府办公室2021年公务接待费预算为2万元,较上年减少0.1万元,下降4.76%,国内公务接待批次为28次,共计接待280人次。
主要原因为严格执行中央“八项”规定,厉行节约,加强单位内部管理。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为13.58万元,较上年减少0.42万元,下降3%。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费13.58万元,较上年减少0.42万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。
主要原因是2021年核定每辆公车经费为3.4万元,比上年3.5万元减少0.11万元。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县人民政府办公室2021年有项目1个,项目名称为“三办三服务”,项目预算金额为420万元,主要用于办公室三办三服务经费支出,项目绩效目标已编报,具体详见附表。无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
富源县人民政府办公室无需解释的专业名词。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县人民政府办公室2021年机关运行经费安排373.38万元,与上年相比增加342.28万元,增长1100.6%,主要原因:一是2021年预算人数比2020年增加6人,相应人员经费增加,同时人均核定公用经费比2020年增加;二是2021年预算项目支出420万元,2020年未预算项目支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县人民政府办公室2021年部门预算表
富源县人民政府办公室2021年部门预算财政项目文本
一、 项目名称
无
二、 立项依据
无
三、 项目实施单位
无
四、 项目基本概况
无
五、 项目实施内容
无
六、 资金安排情况
无
七、 项目实施计划
无
八、 项目实施成效
无
监督索引号53032506043600111