发布时间:2021-05-07 14:59 来源:富源县搬迁安置办公室 作者:富源县搬迁安置办公室 浏览次数:9343
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富源县搬迁安置办公室2021年部门预算
目录
第一部分富源县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
第二部分富源县搬迁安置办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分富源县搬迁安置办公室2021年部门预算财政项目文
富源县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
为移民开发工作提供服务;负责水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调;扶持政策落实兑现;国家重点水利水电工程移民安置的前期补偿、补助和后期扶持;协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施;结合推进重大项目建设的实际需要,做好移民搬迁安置、人员安置、后期扶持等工作。
(二)机构设置情况
2021年富源县搬迁安置办公室事业机构1个,共有编制12人,实有事业在职人员11人。设主任1名,副主任2名,股级领导职数4名。设置内设机构4个:综合科、后期扶持科、法规信访科、监督检查科。富源县搬迁安置办公室无下属单位。
(三)重点工作概述
2021年,县搬迁安置办以移民专项项目建设和移民搬迁安置为重点,积极推进各项工作有序开展。
1.继续加强后扶人口管理,及时足额兑付移民后期扶持补助资金。
按照移民后期扶持人口实行动态管理的原则和核定登记不错、不重、不漏的要求,督促乡镇上报2021年移民后期扶持核减人口,按期完成2021年各阶段移民后期扶持人口核减工作。
2.继续开展移民专项资金项目建设工作。
(1)继续协调争取资金,组织实施未完工项目,争取陆续启动2017年度、2018年度、2019年度未实施项目;
(2)继续协调争取资金争取启动实施2021年度项目;
(3)广泛征求移民项目涉及村组、乡镇水务所、乡镇(街道)群众意见,组织开展“十四五”大中型水库移民项目规划。
3.加强移民专项资金项目储备和建设管理。
积极申报移民专项资金项目年度计划,提前做好项目申报前期相关工作,加强项目储备,努力争取更多项目落地库区和移民安置区。根据上级移民主管部门项目审批及资金下达进度,认真组织做好资金到位项目工程招投标、启动实施、工程质量及资金使用的监督管理工作,确保项目管理规范,发挥效益。
4.配合有关部门做好岔河水库及补木水库工程移民搬迁安置工作。
(1)按县委县政府要求,履行好移民搬迁安置行业主管部门职责职能,做好移民搬迁的后期业务工作,牵头筹备移民安置各阶段验收工作。
(2)按照县委县政府安排,积极抽调精干人员参与补木水库移民搬迁安置工作,立足部门职责,积极配合开展水库建设的前期工作。
5.做好脱贫攻坚成效巩固,助力乡村振兴工作。
认真落实脱贫攻坚成效巩固措施,进一步巩固脱贫攻坚成效,按照县委县政府总体安排部署,立足部门实际,助力乡村振兴。
6.维护稳定,做好群众工作。
坚持维护稳定是第一责任的工作要求,认真落实群众工作各项制度,妥善做好库区和移民安置区社会矛盾调处工作,维护库区和移民安置区社会稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入206.32万元,其中:一般公共预算收入206.32万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少0.72万元,下降0.35%,主要是因为对“三公经费”严格把关,厉行节约,减少预算收入。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入206.32万元,其中:本年收入206.32万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款206.32万元(本级财力206.32万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少0.72万元,下降0.35%,主要是因为对“三公经费”严格把关,厉行节约,减少预算收入。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出206.32万元。财政拨款安排支出206.32万元,其中:基本支出206.32万元,与上年对比减少0.72万元,下降0.35%,主要是因为对“三公经费”严格把关,厉行节约,减少预算支出;项目支出0万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元,主要用于职工的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.18万元,主要用于职工的基本医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.59万元,主要用于职工的公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元,主要用于职工的工伤保险缴费。
农林水支出-水利-机关服务152.78万元,主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.93万元,主要用于职工住房公积金的缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资48.21万元(其中:基本支出48.21万元)。
工资福利支出-津贴补贴45.88万元(其中:基本支出45.88万元)。
工资福利支出-奖金14.86万元(其中:基本支出14.86万元)。
工资福利支出-绩效工资30.08万元(其中:基本支出30.08万元)。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元(其中:基本支出32.98万元)。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.18万元(其中:基本支出5.18万元)。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.59万元(其中:基本支出2.59万元)。
工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元(其中:基本支出0.86万元)。
工资福利支出-住房公积金11.93万元(其中:基本支出11.93万元)。
商品和服务支出-办公费1.15万元(其中:基本支出1.15万元)。
商品和服务支出-印刷费1.30万元(其中:基本支出1.30万元)。
商品和服务支出-差旅费1.00万元(其中:基本支出1.00万元)。
商品和服务支出-公务接待费1.50万元(其中:基本支出1.50万元)。
商品和服务支出-劳务费5.40万元(其中:基本支出5.40万元)。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元(其中:基本支出3.40万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出206.32万元,与上年对比减少0.72万元,下降0.35%,主要是因为对“三公经费”严格把关,厉行节约,减少预算支出。。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富源县搬迁安置办公室2021年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富源县搬迁安置办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
富源县搬迁安置办公室2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县搬迁安置办公室2021年财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无增减变化;预算支出0万元,与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
富源县搬迁安置办公室2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元,较上年无增减变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
富源县搬迁安置办公室2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化。
(二)公务接待费
富源县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.40万元,较上年无增减变化,国内公务接待批次为24次,共计接待144人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.20万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1.20万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县搬迁安置办公室2021年无项目支出。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县搬迁安置办公室属于非参公管理事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县搬迁安置办公室2021年部门预算表
富源县搬迁安置办公室2021年部门预算
财政项目文本
一、 富源县搬迁安置办公室2021年无项目支出。
二、 项目名称
无
三、 立项依据
无
四、 项目实施单位
无
五、 项目基本概况
无
六、 项目实施内容
无
七、 资金安排情况
无
八、 项目实施计划
无
九、 项目实施成效
无
监督索引号53032509033300111