中国共产主义青年团富源县委员会

2021年部门预算

 

目 录

 

第一部分 中国共产主义青年团富源县委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团富源县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产主义青年团富源县委员会2021年部门预算财政项目文

中国共产主义青年团富源县委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全县青少年思想动态和青年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，共青团富源县委设2个内设机构（合署办公）：

1.办公室

2.青年发展部（加挂学校和少年部牌子）

共青团富源县委无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年团县委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强和改进共青团工作为主线。全面宣传党的十九届四中、五中全会精神，打牢青年不忘初心跟党走的思想根基；深化青少年维权行动；扎实推进青年创业就业，团结带领广大青年助力经济社会发展；加强志愿者队伍建设，围绕全县重点工作定期策划组织开展专题志愿者服务，带领广大青少年积极参与爱国卫生专项运动，切实彰显青年担当、体现青年作为；抓牢基层基础，提升标准化规范化团建工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入88.10万元，其中：一般公共预算收入88.10万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.68万元，增长16.81%，主要原因是在职实有人数增加，人员工资、工资性费用、公用经费等财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入88.10万元，其中:本年收入88.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.10万元（本级财力88.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加18.68万元，增长26.91%，主要原因是在职实有人数增加导致人员工资、工资性费用、公用经费增加，且上年结转减少，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出88.10万元。财政拨款安排支出88.10万元，其中：基本支出88.10万元，与上年对比增加18.68万元，增长26.91%，主要原因是在职实有人数增加导致人员工资、工资性费用、公用经费增加；上年结转减少，减少其他收入6.0万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行61.59万元，主要用于人员工资和公用经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出6.99万元，主要用于群众团体事务经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元，主要同于缴职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.57万元，主要用于缴职工医疗保险等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.00万元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于缴职工工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.06万元，主要用于缴职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利预算支出-基本工资14.07万元（其中：基本支出14.07万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-津贴补贴25.60万元（其中：基本支出25.60万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-奖金3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-绩效工资9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-其他社会保障缴费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-公务员医疗补助缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-职工基本医疗保险缴费1.57万元（其中：基本支出1.57万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-住房公积金4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元）。

工资福利预算支出-其他工资福利支出6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-公务接待费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-其他交通费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-工会经费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助预算支出-退休费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出88.10万元，与上年对比增加12.68万元，增长16.81%，主要原因是在职实有人数增加，人员工资、工资性费用、公用经费等财务总收入增加，同时减少其他收入6.0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团富源县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团富源县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团富源县委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中国共产主义青年团富源县委员会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年中国共产主义青年团富源县委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富源县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.72万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团富源县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团富源县委员会2021年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3%，国内公务接待批次为7次，共计接待46人次。

减少原因：主要是公务接待减少，减少公务接待费0.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团富源县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：主要是公务用车运行维护减少，减少公务用车运行维护费0.11万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团富源县委员会2021年无项目支出

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富源县委员会2021年1家行政单位的机关运行经费安排8.80万元，与上年对比减少4.76万元，下降35.13%，主要原因是压缩开支，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                              中国共产主义青年团富源县委员会2021年部门预算表