发布时间:2021-04-29 10:37 来源:富源县文学艺术界联合会 作者:富源县文学艺术界联合会 浏览次数:9404
监督索引号53032507072100000
富源县文学艺术界联合会2021年部门预算
目 录
第一部分 富源县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县文学艺术界联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文
富源县文学艺术界联合会2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.联络、协调、服务、指导富源县文学艺术界联合会下属各协会,并积极为各协会会员服务。
2.组织广大文艺工作者学习党的文艺理论,正确贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,以习近平总书记系列重要讲话和中央文艺工作座谈会议精神为指导,不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟,做中国先进文化前进方向的实践者和引领者。
3.办好《胜境文艺》,以刊物“园地”为引领,发现和培养文艺人才,造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。
4.组织各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动,挖掘、加工民族民间文化遗产,推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践,进行理论研究和开展文艺批评。
5.重视培养少数民族作者、乡镇(街道)作者和校园作者,促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业繁荣发展。
6.加强文艺工作者的团结合作,共同为发展社会主义文化而做出努力,积极组织对外文艺交流活动,以文艺交流促进对外开放和经济发展。
7.维护法律所赋予文艺工作者的一切民主权利,保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。
8.围绕县委、县政府中心,积极完成上级安排的各项工作任务。
(二)机构设置情况
富源县文学艺术界联合会设内设机构2个:办公室和联络指导部。无下属单位。
(三)重点工作概述
2021年,富源县文学艺术界联合会坚持先进文化前进方向,唱响主旋律,积极反映富源火热生活,在继续办好《胜境文艺》的同时,积极组织会员开展各种活动,发现、培养本地文艺新人,为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力,为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:事业编制5人,专项事业编制1人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人。
离退休人员1人,其中:退休1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入142.49万元,其中:一般公共预算收入142.49万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加6.35万元,增长4.67%,主要原因是部分工资性费用及待退休人员职业年金记实费用增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入142.49万元,其中:本年收入142.49万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款142.49万元(本级财力142.49万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6.35万元,增长4.67%,主要原因是部分工资性费用及职业年金记实费用增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出142.49万元。财政拨款安排支出142.49万元,其中:基本支出142.40万元,与上年对比增加6.35万元,增长4.67%,主要原因是部分工资性费用及职业年金记实费用增加。项目支出0万元,与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出107.94万元,主要用于机关工资及公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.44万元,主要用于退休人员提高生活补助支出;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.26万元,主要用于养老保险缴费;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.18万元,主要用于医疗保险缴费支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.82万元,主要用于公务员医疗补助支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.32万元,主用于住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资和福利预算支出-基本工资30.11万元(其中:基本支出30.11万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-津贴补贴40.92万元(其中:基本支出40.92万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-奖金5.73万元(其中:基本支出5.73万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-绩效工资14.40万元(其中:基本支出14.40万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.26万元(其中:基本支出20.26万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-职业年金记实预计缴费5.40万元(其中:基本支出5.40万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-职工基本医疗保险缴费3.18万元(其中:基本支出3.18万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-公务员医疗补助缴费1.82万元(其中:基本支出1.82万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-工伤保险及生育保险0.53万元(其中:基本支出0.53万元,项目支出0万元)。
工资和福利预算支出-住房公积金7.32万元(其中:基本支出7.32万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出-办公费0.92万元(其中:基本支出0.92万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出-差旅费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出-公务接待费0.58元(其中:基本支出0.58万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出-福利费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元(其中:基本支出3.40万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出-其他交通费5.28万元(其中:基本支出5.28万元,项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助-退休费1.44万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出0万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出142.49万元,与上年对比增加6.35万元,增长4.67%,主要原因是部分工资性费用及职业年金记实费用增加。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富源县文学艺术界联合会无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富源县文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
富源县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县文学艺术界联合会财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化。预算支出0万元,与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
富源县文学艺术界联合会2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元,较上年减少0.11万元,下降2.57%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富源县文学艺术界联合会2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化。
(二)公务接待费
富源县文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0.58万元,与上年对比无变化,国内公务接待批次为20次,共计接待120人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
富源县文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元,较上年减少0.11万元,下降3%。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费3.40万元,较上年减少0.11万元,下降3%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。
减少原因:按要求降低“三公经费”中公务用车运行维护费用支出。。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县文学艺术界联合会2021年无项目支出。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
富源县文学艺术界联合会无需解释的专业名词。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排11.38万元,与上年对比减少0.11万元,下降2.57%。主要原因是按要求降低“三公经费”中公务用车运行维护费用支出。主要是用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县文学艺术界联合会2021年部门预算表
富源县文学艺术界联合会
2021年部门预算财政项目文本
一、 项目名称
无
二、 立项依据
无
三、 项目实施单位
无
四、 项目基本概况
无
五、 项目实施内容
无
六、 资金安排情况
无
七、 项目实施计划
无
八、 项目实施成效
无
监督索引号53032507072100111