富源县审计中心2021年部门预算公开

 

目 录

 

第一部分 富源县审计中心2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县审计中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县审计中心2021年部门预算财政项目文本

 

富源县审计中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在富源县审计局的直接领导下，负责配合县审计局做好相关审计工作，完成县委、县政府及县县审计局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县审计中心无下属单位，无内设职能科室。

（三）重点工作概述

在富源县审计局的直接领导下，负责配合县审计局做好相关审计工作，完成县委、县政府及县县审计局交办的其他任务。通过开展稳增长等政策措施落实情况跟踪审计，促进重大政策措施落实到位，不断完善，发挥实效；通过开展财政审计，保障公共最近安全高效使用，通过开展国有企业资产负债损益情况审计，维护国有资产资源安全完整，推动国有企业提质增效；通过开展民生资金审计，报站改革发展成果惠及广大人民群众；通过开展资源环境审计，促进落实节约资源、保护环境；通过开展领导干部经济责任审计，促进领导干部守法、守纪、守规、尽责；通过开展政府投资审计，保障我县重大公共投资落实到位和项目建设达到预期效果；通过开展信息化建设项目及信息系统审计，提高财政资金使用效益和维护国家信息安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 149.30万元，其中：一般公共预算149.30万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入149.30万元，其中:本年收入149.30元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.30万元（本级财力149.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 149.30万元。财政拨款安排支出 149.30万元，其中：基本支出149.30万元，由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较；项目支出0万元，由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201 一般公共服务支出-20108审计事务-2010801 行政运行102.8万元，主要用于发放在职及聘用人员工资及个人代扣代缴部分公积金及保险以及相应的办公经费支出；

208 社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501 行政单位离退休5.76万元，主要用于发放审计局退休人员工资；

208 社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元，支出主要用于发放在职及聘用人员单位部分养老保险；

208 社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801 死亡抚恤2.85万元，主要用于发放遗嘱人员困难生活补助；

210 卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102 事业单位医疗6.80万元，主要用于发放在职及聘用人员单位部分医疗保险；

210 卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助1.97万元，主要用于发放在职人员公务员医疗补助；

210 卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于发放在职及聘用人员单位工伤保险；

221 住房保障支出-22102住房改革支出（增加）-2210201 住房公积金7.70万元，主要用于支付在职及聘用人员单位缴纳部分地住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按部门支出经济分类情况

工资福利支出137.98万元，均为基本支出，具体为：基本工资17.9万元、津贴补贴22.89万元、奖金1.51万元、绩效工资15.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元、职工基本医疗保险缴费6.8万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.7万元、其他工资福利支出41.91万元。

商品和服务支出2.7万元，均为基本支出，具体为：办公费0.6万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.6万元。

对个人和家庭的补助8.61万元，均为基本支出，具体如下：退休费5.76万元、生活补助2.85万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出149.30万元，由于审计中心是2020年新成立预算单位，所以无法与上期数进行比较。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，由于审计中心是2020年新成立预算单位，所以无法与上期数进行比较。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，由于审计中心是2020年新成立预算单位，所以无法与上期数进行比较。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县审计中心2021年无中央配套资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县审计中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县审计中心2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县审计中心2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

富源县审计中心2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县审计中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县审计中心2021年因公出国（境）费预算为0元，由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较。

（二）公务接待费

富源县审计中心2021年公务接待费预算为0.6万元，由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县审计中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，由于审计中心在2020年初还没有在职在编人员进入，所以2020年并未编制部门预算，无法与上期数进行比较。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年审计中心项目预算支出。

十、其他公开信息

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指富源县审计中心用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县审计中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县审计中心2021年部门预算表

（附件：富源县审计中心2021年部门预算公开表）

 

富源县审计中心2021年部门预算财政项目文本

 

 

一、 项目名称

无

二、 立项依据

无

三、 项目实施单位

无

四、 项目基本概况

无

五、 项目实施内容

无

六、 资金安排情况

无

七、 项目实施计划

无

八、 项目实施成效

无