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曲靖市生态环境局富源分局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市生态环境局富源分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市生态环境局富源分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是，拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有
关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染
防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、如期完成中央环境保护督察第一轮督察和“回头看”交办举报件的整改验收工作，巩固已销号问题的整改成果。

2、全力打好重点流域水系保护修复、水源地环境治理、农业农村污染治理、生态保护修复、固体废物污染治理、柴油货车污染治理6大攻坚战，着力解决一批社会反映强烈的突出问题，切实提高群众的幸福感获得感。按照上级要求，按要求按时限完成全国第二次污染源普查阶段任务。

3、守住生态保护红线，服务经济社会发展。严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线的划定和保护任务。坚决贯彻“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，按照长江经济带发展的决策部署，积极推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）编制工作，建立各环境管控单元的环境准入负面清单，把“三线一单”作为经济社会发展的刚性约束，确保不再“添新账”。

4、强化监测监管执法，提升环境监管水平。充分发挥环境监管“利刃”作用，继续推进环境监管网格化管理和污染源日常监管领域“双随机”抽查制度，加大环境违法行为查处力度，加强对重点污染源企业、重点流域、重点区域的监督性监测，对环境违法行为“零容忍”，重拳打击企业偷排漏排、私设暗管等违法行为。严格依法开展核与辐射安全日常监督检查，加强危险废物规范化管理。推进环境监察移动执法系统应用，提升执法的透明度和准确性。

5、深化生态体制改革，加快推进生态文明县建设。严格按照国家机构改革的方案，加快生态文明建设体制的改革，理顺监管机制，严格按照《富源生态文明县建设规划（2016-2020年）》的要求和部署，确保完成80%以上省级生态乡镇的创建任务，加强农村环境综合整治，提升城乡人居环境，确保2020年完成省级生态文明县的创建任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市生态环境局富源分局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局富源分局2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员10人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局富源分局2019年度收入合计925.85万元。其中：财政拨款收入925.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3096.13万元，主要原因为财政代列资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局富源分局2019年度支出合计919.1万元。其中：基本支出629.1万元，占总支出的68.45%；项目支出290万元，占总支出的31.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少3148.83万元，主要原因为代列资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市生态环境局富源分局正常运转的日常支出629.1万元。与上年对比减少121.83万元，主要原因：2018年年末死亡1人，2019年12月调到县政协1人，故人员经费减少；二是财政困难办公费费、车辆维护费、公务接待费未能使用完。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市生态环境局富源分局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出290万元。与上年对比减少3027万元,主要原因为财政代列资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：

富财建〔2019〕26号建设项目环评审查与监督资金20万，主要用于项目评审及执法监督工作，项目已完，资金已成使用；

富财建〔2019〕27号环境监测与监察资金20万元，主要用于环境监测能力建设及环境监察执法工作保障，项目已完，资金已成使用；

富财资环附〔2019〕1号污水处理厂污水处理补助资金10万元，主要用于补助富源污水处理厂污水治理，项目已完，资金已成使用；

富财建〔2019〕28号农村环境保护建设资金100万元，主要用于富源县营上镇那当村委会农村环境综合整治；

富财建〔2019〕29号节能环保建设资金140万元，主要用于《富源县生物多样性综合调查实施方案》编制及农村环境综合整治；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局富源分局2019年度一般公共预算财政拨款支出919.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3148.83万元，主要原因为财政代列资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出37.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。其中：2080501 -归口管理的行政单位离退休8.64万元，主要用于退休人员生活补助；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元，主要用于纪实职业年金缴费，2080801-死亡抚恤24.3万元，主要用于职工死亡抚恤金；

2.卫生健康（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。其中：2101101-行政单位医疗10.95万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101102-事业单位医疗7.96万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助10.08万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险；

3.节能环保（类）支出842.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。其中:2110101-行政运行支出311.12万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出。2110102-一般行政管理事务支出22.48万元，主要用于绩效工资发放；2111101-生态环境监测与信息支出180.97万元，主要用于环境监测站统发工资和机关正常运转的日常支出；2111102-生态环境执法监察支出38.40万元，主要于应急处置中心统发工资和机关正常运转的日常支出；2110203-建设项目环评审查与监督40万元，主要用于项目评审监督相关支出；2110299- 其他环境监测与监察支出20万元，主要用于环境监测、监察能力建设，保证环境监测监察工作正常运转；2110399- 其他污染防治支出，主要用于污水处理厂污水处理经费补助。2110402-农村环境保护100万元，主要用于农村环境综合整治项目。2119901-其他节能环保支出140万元，主要用于其它污染防治专项治理工作 。

4.住房保障（类）支出8.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。2210201-住房公积金8.24万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市生态环境局富源分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为16.25万元，完成预算的104.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.67万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为9.58万元，完成预算的61.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，预算是把公务接待费明细填错，故存在决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.17万元，下降1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降1.16%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降0.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难未能使用完公用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，占41.05%；公务接待费支出9.58万元，占58.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监测、监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.58万元。其中：

国内接待费支出9.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府及市局的工作任务以及接待上级部门、乡镇人员到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局富源分局2019年机关运行经费支出50.28万元，与上年对比减少47.97万元，主要原因财政困难经费未能保障。机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市生态环境局富源分局资产总额993.17万元，其中：流动资产52.23万元，固定资产940.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401.11万元，其中：流动资产减少3.44万元，固定资产减少69.94万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值741.28万元；处置车辆4辆，账面原值129.22万元；报废报损资产86.39项，账面原值42.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032508046701111

附件：曲靖市生态环境局富源分局2019年部门决算公开表.xls