监督索引号53032506021301000
富源县委统战部2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县委统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县委统战部概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提出意见和建议；督促检查全县贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全县统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
2、负责联系县级党外代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实党外人士参政议政，实行民主监督的各项制度、措施；为县委同党外人士进行政治协商做好组织协调工作；支持党外代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助党外代表人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、研究所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
4、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
5、调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
6、贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委、县委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战委员，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县社会主义学校工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
9、协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待少数民族群众来信来访，做好少数民族和宗教界代表人士生活、学习等工作。
10、参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。
11、开展民族、宗教理论政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议；起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件的草案，保障少数民族和信教群众的合法权益。
12、监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。
13、拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。
14、组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规及民族、宗教基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动；组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；承办重大的民族、宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族、宗教文物和非物质文化遗产传承和保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版。
15、指导各乡镇（街道）依法履行民族、宗教事务管理职能，强化对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理，及时妥善处理民族、宗教事务的重大问题。
16、依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定；依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
17、完成市委统战部、市民宗委和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、切实贯彻落实上级相关文件精神，做好统一战线工作。
2、指导帮助基层开展统战工作。
3、做好非公经济、民族宗教调研工作。
4、成立党外知识分子联谊会。
5、抓好党外干部的培训工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县委统战部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县委统战部2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县委统战部2019年度收入合计131.68万元。其中：财政拨款收入131.68万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加8.33万元，主要原因为本年度新调入5名人员，人员经费收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县委统战部2019年度支出合计131.97万元。其中：基本支出131.97万元，占总支出的100％。项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少15.26万元,主要原因为上年有寺庙修缮项目工程款支出，本年度无项目工程款支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县委统战部正常运转的日常支出131.97万元。与上年对比减少6.26万元,主要原因为2019年严控各项日常支出，优先保障人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.89％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县委统战部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比减少9万元,主要原因为上年有寺庙修缮项目工程款支出，本年度无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款支出131.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.8万元,主要原因为2019年度新调入5名人员，工资性费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出104.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。其中：2013401-行政运行99.09万元，主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；2013402-一般行政管理事务5.73万元，主要用于机关正常运转的日常支出；
2.208社会保障和就业（类）支出20.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%。其中：2080501-归口管理的行政单位离退休1.92万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.96万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2080801-死亡抚恤17.29万元，主要用于记实退休死亡职工抚恤金；
3.210卫生健康（类）支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。其中：2101101-行政单位医疗3.38万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助1.96万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.08万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险、失业保险；
4.221住房保障（类）支出1.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。2210201-住房公积金1.23万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县委统战部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.18万元，支出决算为2.43万元，完成预算的58.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的32.27%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的189.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵守厉行节约相关要求，减少公务接待，“三公”经费逐年降低。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.57万元，下降65.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.06万元，下降64.38%；公务接待费支出决算减少2.51万元，下降66.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：严格遵守厉行节约相关要求，减少公务接待，“三公”经费逐年降低。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占46.9%；公务接待费支出1.29万元，占53.1%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部到上级或下乡办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出1.29万元。其中：国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委安排的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出;国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县委统战部2019年机关运行经费支出14.03万元，与上年对比减少7.44万元,主要原因为：财政困难经费未能保障。机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源县委统战部资产总额11.57万元，其中：流动资产9.66万元，固定资产1.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中：固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11.57 |
9.66 |
1.91 |
0 |
0 |
0 |
1.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5、 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032506021301111