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富源县机关事务服务中心2020年部门预算公开
目录
第一部分 富源县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分富源县机关事务服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行有关机关事务服务工作法规政策和规章制度；
负责县级机关事务的保障、服务工作，指导服务全县机关事务管理工作；做好县机关的安全保卫工作和消防安全工作。
（2）组织实施县级机关资产管理具体制度，负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作。
（3）拟定县级机关引进后勤服务社会化准入机制，并组织实施服务质量监督。做好县级机关房地产和办公用房服务保障工作。负责拟定县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理服务工作。
（4）负责县级领导周转住房、机关生活区、办公区及其他重要政务活动管理区的服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。
（5）做好县级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额等；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。
（6）拟定县级机关公务用车制度规定并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作，负责县级公务用车的编制、配备、更新、处置等工作；负责指导全县公务用车管理工作；负责公务用车平台管理服务工作，统一调度管理公务用车平台用车。
（7）负责党和国家领导人、国家各部委领导到富源视察、检查指导工作的接待服务工作；负责省市党委、人大、政府、政协实职副厅级以上领导到富源考察、调研、检查指导工作的接待服务工作；负责代表中央、省、市党委、政府到富源进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。
（8）参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。
（9）完成上级和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县机关事务服务中心是县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，内设办公室、财务科、资产和房地产管理科、公务用车管理科、公务接待科、公共机构节能科、服务保障科7个机构。
（三）重点工作概述
2020年度，富源县机关事务服务中心将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，着力抓好公共机构节能、公务用车管理、公务接待、党政机关办公用房管理以及常规性机关后勤服务等重点工作，完善管理体制，健全管理机制，转变服务理念，提升服务质量，努力推进机关事务管理工作更加精细化、科学化，为全县经济社会跨越式发展提供有力的后勤保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制41辆，实有车辆40辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 659.15万元，其中：一般公共预算财政拨款659.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少176.36万元，同比下降21.11%。减少的主要原因是本年无项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年富源县机关事务服务中心财政拨款收入 659.15万元，其中:本年收入659.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659.15万元（本级财力659.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少176.36万元，同比下降21.11%。减少的主要原因是本年无项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 659.15万元。财政拨款安排支出 659.15万元，其中，基本支出659.15万元，与上年对比增加65.64万元，增长11.06%。增加的主要原因是基本支出中水电费和物业管理费增加了2019年无资金支付的数额。项目支出0万元，与上年对比减少242万元，减少的主要原因是本年无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301，行政运行134.42万元，主要反映单位在职人员工资发放、保障机构正常运转的日常办公费、差旅费、印刷费以及单位保有的一辆公务用车运行经费等；2010303，机关服务477.5万元，主要反映保障机关办公区水电服务、物业管理服务、公务平台管理服务以及平台临聘司勤人员工资保险费用等后勤服务日常支出；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.67万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506，机关事业单位职业年金缴费支出9.34万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。2101102，事业单位医疗4.59万元，主要反映由单位缴纳的事业单位基本医疗保险费用；2101103，公务员医疗补助2.29万元，反映由单位缴纳的公务员医疗补助支出；2101199，其他行政事业单位医疗支出0.93万元，反映由单位缴纳的工伤保险、生育保险支出；2210201，住房公积金11.41万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“301-01，基本工资”4353万元（其中：基本支出43.53万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的基本工资。“301-02，津贴补贴”47.13万元（其中：基本支出47.13万元，项目支出0万元），反映按规定发放的津贴、补贴。“301-03，奖金”3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元），主要反映按规定发放的奖金，为事业工作人员年终一次性奖金等。“301-04，绩效工资”31.72万元（其中：基本支出31.72万元，项目支出0万元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资。“301-05，机关事业单位基本养老保险缴费 ”18.67万元（其中：基本支出18.67万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。“301-06，职业年金缴费”9.34万元（其中：基本支出9.34万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金。“301-07，职工基本医疗保险缴费”4.59万元（其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。“301-08，公务员医疗补助缴费”2.29万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出0万元），主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。“301-09，其他社会保障缴费”0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元），主要反映单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费。“301-10，住房公积金”11.41万元（其中：基本支出11.41万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“302-01，办公费”1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元），主要反映单位日常办公、差旅费等支出。“302-05，水费”30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元），主要反映机关办公区的水费、污水处理费等支出。“302-06，电费”26.6万元（其中：基本支出26.6万元，项目支出0万元），主要反映机关办公区电费支出。“302-07，邮电费”0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。“302-09， 物业管理费”144万元（其中：基本支出144万元，项目支出0万元），主要反映机关办公区物业管理费，包括安全保卫、绿化、卫生等方面的支出。“302-11，差旅费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 “302-17，公务接待费”，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。“302-17，公务接待费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 “302-26，劳务费”140.4万元（其中：基本支出140.4万元，项目支出0万元），主要反映县公务用车平台临聘司勤人员工资及单位应缴纳的社保费。 “302-31，公务用车运行费维护费”140万元（其中：基本支出140万元，项目支出0万元），主要反映昆明市两个公务用车平台公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金117.3万元。其中：货物采购项目7个，预算资金7.3万元；服务采购项目1个，预算资金80万元；工程采购项目1个，预算资金30万元。七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计142万元，与上年预算数一致，无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为33次，共计接待260人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为140万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费140万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县机关事务服务中心2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506055200111