监督索引号53032510076400000
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富源县医疗保障局2020年部门预算公开目录
第一部分 富源县医疗保障局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县医疗保障局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县医疗保障局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：
（1）贯彻落实省市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。
（2）贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。
（3）落实省市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。
（4）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。
（5）贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
（6）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
（7）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（9）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
机构改革，于2019年与人力资源和社会保障局分立，成立一级预算单位---富源县医疗保障局，富源县医疗保障局主动协调落实人员转隶、经费划转，完成了党支部组建。积极推进职能整合。按照机构改革的要求，将城镇职工和城乡居民基本医疗保险和生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理、药品和医用耗材招标采购配送等职能进行整合。下设四个科室：办公室、财务规划法规科、医药价格服务管理和待遇保障科、基金监督和稽核科，下设一独立编制参公管理事业单位--富源县医疗保险服务中心。
3．人员情况：行政在职在编6人，参公管理事业人员在职在编26人，非参公管理事业人员在职在编1人。
（三）重点工作概述
（1）支付方式改革全面深化。在医保付费总额控制的基础上，积极推行按病种付费、按床位付费等相结合的复合式付费方式改革。全县25家协议医疗机构实施住院费用总额控制管理及按病种付费，2家协议医疗机构实施按床位付费，有效控制医药费用不合理增长，确保基金安全稳定运行。医疗救助、企业生育保险自2019年7月后划转我单位，目前各项工作正逐步开展。医药服务改革稳步推进。按市级要求取消所有公立医疗机构医用耗材加成，力争将完成医疗服务价格调整，逐步理顺医疗服务比价关系，确保实现公立医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众整体负担总体不增加。
（2）加强政策法规宣传，通过启动“打击欺诈骗保，维护基金安全”宣传月活动、开展警示教育等多种形式，营造全民自觉抵制欺诈骗保的良好氛围。实行协议管理。积极开展专项治理。针对定点医药机构分解收费、挂床住院、使用社保卡套现等违法违规行为开展专项治理；对建档立卡贫困人口住院情况及所产生医疗费用开展全面核查；积极配合市医保到我县开展医保基金稽核检查。
（3）医保扶贫卓有成效。精准标识，服务条件进一步改善。推广“一部手机办事通”参加居民医保、医保支付查询、职工居民医保信息查询等功能运用。向社会公开医疗保障方面的法规、政策、服务承诺、办事程序等，促进权力阳光透明运行。配齐医保大厅便民服务设施，规范服务行为，增强办事群众的体验感。服务水平进一步提升。持续深化“放管服”改革，参保患者在曲靖市统筹区内可自愿选择开通特慢病服务的定点住院医疗机构门诊和零售药店刷卡就医购药；根据市医保相关文件，及时将城乡居民高血压、糖尿病纳入医保门诊用药保障范围，全县“两病”参保患者门诊用药得到保障；将医保费用对账方式调整为系统在线自行对账；将定点医药机构医保费用结算周期由原60天缩短为30天；富源县人民医院、富源县中医院、富源县黄泥河中心卫生院实现异地就医联网结算；将跨省异地就医备案程序简化为电话、传真等方式备案。加强干部职工培训学习，提升综合素质。
（4）充分运用大数据平台加强数据实时统计监测、完善监控指标体系、丰富数据监控维度。做好月度、季度、年度数据对比分析，及时排查基金运行风险，加强基金运行调度。保持打击欺诈骗保高压态势，开展全覆盖医保基金稽核检查，对建档立卡贫困户就医情况全面稽核，强化智能审核运用，加强医保稽核巡查及随机检查，组织力量开展稽核检查，确保监管无死角。建立常态化打击欺诈骗保宣传行动，加大政策宣传力度。强化医保协议管理，推行“医保管家”网格化管理，将监管责任落实到人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制 7人，事业编制32人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 703.52万元，其中：一般公共预算财政拨款666.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转36.98万元。
机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，无上年度（2019年度）预算数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 703.52万元，其中:本年收入666.54万元，上年结转36.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款666.54万元（本级财力666.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，无上年度（2019年度）预算数。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 703.52万元。财政拨款安排支出 703.52万元，其中，基本支出703.52万元，机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，无上年度（2019年度）预算数。
项目支出0万元，机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，无上年度（2019年度）预算数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行481.16万元，主要用于机关运行公用开支及工资福利支出；
2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构17.75万元，主要用于社会聘用人员工资发放；
3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.65万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳；
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费34.82万元；主要用于在职人员职业年金的缴纳；
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.62万元；主要用于行政人员基本医疗保险的缴纳；
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.52万元；主要用于事业人员基本医疗保险的缴纳；
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.07万元；主要用于在职人员公务员医疗保险费用的缴纳；
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.31万元；主要用于职工大病保险费等职工其他医疗费用的缴纳。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.64万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出（基本支出616.21万元，项目支出 0万元），基本支出616.21万元中：基本工资135.51万元，津贴补贴209.23万元，奖金9.82万元，绩效工资79.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.65万元，职业年金缴费34.82万元，职工基本医疗保险缴费14.14万元，公务员医疗补助缴费7.07万元，其他社会保障缴费3.31万元，住房公积金38.64万元，其他工资福利支出14.45万元。
2、商品服务支出（基本支出50.33万元，项目支出 0万元），基本支出50.33万元中：办公费4.37万元，印刷费0.2万元，水费0.5万元，电费1.8万元，邮电费0.06万元，物业管理费1.5万元，差旅费5.1万元，维修（护）费0.15万元，租赁费2.4万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用28.68万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元；因机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，故无上年度（2019年度）预算数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费
富源县医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，因机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，故无上年度（2019年度）预算数。
（2）公务接待费
富源县医疗保障局2020年公务接待费预算为1.5万元，国内公务接待批次为75次，共计接待278人次。因机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，故无上年度（2019年度）预算数。
（3）公务用车购置及运行维护费
富源县医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。因机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，故无上年度（2019年度）预算数。
（二）人员经费增减变化情况及原因说明
富源县医疗保障局2020年人员经费安排15.75万元，因机构改革，我单位是2019年新成立的预算单位，无上年度（2019年度）该指标预算数。
（三）项目支出预算变动
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县医疗保障局2020年机关运行经费安排50.33万元，其中：办公费4.37万元，印刷费0.2万元，水费0.5万元，电费1.8万元，邮电费0.06万元，物业管理费1.5万元，差旅费5.1万元，维修（护）费0.15万元，租赁费2.4万元，公务接待费1.5万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费3.5万元（其中：公务用车运行费3.5万元，公务用车购置费0万元），其他交通费用28.68万元。我单位是2019年新成立的预算单位，无上年度（2019年度）预算数。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无
九、财政项目文本公开
（一)、项目名称：
无
(二)、立项依据
无
(三)、项目实施单位
无
(四)、项目基本概况
无
(五)、项目实施内容
无
(六)、资金安排情况
无
(七)、项目实施计划
无
(八)、项目实施成效
无
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