监督索引号53032506071700000
富源县森林公安局 2020年部门预算公开
富源县森林公安局2020年预算公开目录
第一部分富源县森林公安局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县森林公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县森林公安局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；
2、负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；
3、负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；
4、负责全县森林公安法制建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；
5、负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；
6、负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；
7、负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；
8、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县森林公安局实行林业部门和公安部门双重领导的管理体制，机构规格为正科级。富源县森林公安局设置中安、富村、十八连山3个林区派出所，机构规格为副科级。
内设机构为：办公室、法制室、刑事侦查中队。全局政法专项编制15人。其中：局长1名、副局长3名，派出所所长3名，指导员1人。股所级领导职数3名。全部为财政全供养人员。
（三）重点工作概述
2020年度，富源县森林公安局主要完成以下五类工作：
一是涉林案件的查处。依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、处罚等职权。
二是加大森林火灾案件的查处和宣传力度。
三是做好全局的党风廉政建设工作。
四是做好民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作。
五是完成上级下达县森林公安局的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人。
离退休人员3人，其中： 退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入383.80万元，其中：一般公共预算财政拨款383.80万元。
主要原因是富源县森林公安局于2020年1月从富源县林业和草原局下属的二级预算单位单列为一级预算单位。无法与上年对比。
（二）财政拨款收入情况
无财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出383.80万元。财政拨款安排支出 383.80万元，其中，基本支出383.80万元，主要原因是富源县森林公安局于2020年1月从富源县林业和草原局下属的二级预算单位单列为一级预算单位，无法与上年作出对比；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于农林水支出280.55万元；社会保障和就业支出66.02万元；卫生健康支出12.75万元；住房保障支出24.48万元。
1、农林水支出280.55万元。其中：行政运行280.55万元。主要用于人员工资和公用经费。
2、社会保障和就业支出66.02万元。其中：行政单位离退4.32万元，主要用于提高退休人员生活补助。机关事业单位基本养老保险缴费支出41.13万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出20.57万元，主要用于缴纳职工职业年金。
3、卫生健康支出12.75万元。其中：行政单位医疗6.75万元，主要用于缴纳职工医疗保险。公务员医疗补助4.12万元，主要用于缴纳职工医疗保险。行政单位医疗支出1.88万元，主要用于缴纳职工工伤保险。
4、住房保障支出24.48万元。其中：住房公积金24.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
主要用于工资福利支出256.80万元，商品和服务支出23.75万元，对个人和家庭补助4.32万元。
1、工资福利支出355.73万元。其中：基本工资65.10万元；津贴补贴150.98万元；奖金4.72万元；绩效工资36万元；机关事业单位基本养老保险缴费41.13万元；职业年金缴费20.57万元；职工基本医疗保险缴费6.75万元；公务员补助缴费4.12万元；其他社会保障缴费1.88万元；住房公积金24.48万元。
2、商品和服务支出23.75万元。其中：办公费1.50万元；水费0.36万元；电费0.60万元；邮电费0.15万元；物业管理费0.20万元；差旅费0.94万元；会议费0.40万元；培训费0.40万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费3.50万元；其他交通费用13.50万元。
3、对个人和家庭补助4.32万元。其中：退休费4.32万元。
（其中：基本支出383.80万元）。
五、县对下专项转移支付情况
富源县森林公安局没有县对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金5.75万，其中：政府采购货物预算5.75万元、政府采购服务预算0 万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元。主要原因是富源县森林公安局于2020年1月从富源县林业和草原局下属的二级预算单位单列为一级预算单位，无法与上年作出比较。
（一）因公出国（境）费
富源县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县森林公安局2020年公务接待费预算为1.00万元，国内公务接待批次为30次，共计接待220人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为3.50万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.50万元；共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
没有。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
富源县森林公安局机关商品服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县森林公安局2020年机关运行经费安排23.75万元，主要用于局机关运行支出。因富源县森林公安局于2020年1月从富源县林业和草原局下属的二级预算单位单列为一级预算单位。2019年度由富源县林业和草原局合并预算，无法作出比较。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县森林公安局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
没有。
二、立项依据
没有。
三、项目实施单位
没有。
四、项目基本概况
没有。
五、项目实施内容
没有。
六、资金安排情况
没有。
七、项目实施计划
没有。
八、项目实施成效
没有。
监督索引号53032506071700111