监督索引号53032506020300000
富源县委组织部2020年部门预算公开
富源县委组织部2020年预算公开目录
第一部分富源县委组织部2020年部门预算编制说明
第二部分富源县委组织部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：
1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施。
2、研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策。
4、负责全县组织工作和干部工作的调查研究及时向县委反映重要情况，提出建议。
5、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部进行培训，协助各党委搞好干部培训。
6、协调有关部门做好知识分子工作。
7、指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。
8、负责全县干部和选拔任用干部工作的监督工作、干部审查、历史遗留问题的审理工作，做好党员、干部和群众的来信来访工作，办理县管干部、党群系统干部工资，退（离）休审批工作。
9、负责全县党内、干部统计工作及计算机干部信息、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用。
10、研究制定全县党员电化教育工作计划，指导各党委的党员远程教育工作，做好制片、供片工作。
（二）机构设置情况
富源县委组织部设置办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、干教科、干部监督科、党员教育科、公务员管理一科、公务员管理二科、人才科、老干部局综合科、“两新”党工委办公室等13个内设机构。
（三）重点工作概述
研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，主管党员的管理和发展工作；协调、规划和指导全县党员教育工作；组织新时期党的建设的理论研究工作。负责对全县人才的综合协调、指导管理工作。研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养和选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部。从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责乡镇和县直单位党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 557.87万元，其中：一般公共预算财政拨款553.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.67万元。
与上年对比减少107.85万元，下降16.20%，具体变动原因是财政紧张减少公用经费开支。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 557.87万元，其中:本年收入553.20万元，上年结转4.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.20万元（本级财力553.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少107.85万元，下降16.20%，具体变动原因是财政紧张减少公用经费开支。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 557.87万元。财政拨款安排支出 557.87万元，其中，基本支出557.87万元.
与上年对比减少107.85万元，下降16.20%，具体变动原因是财政紧张减少公用经费开支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-行政运行支出395.04万元，主要用于统发工资、公车运行维护费、公务接待费、交通补贴、其他公用支出。
社会保障和就业支出-行政单位离退休支出2.88万元，主要用于发放退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.23万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.61万元，主要用于缴纳本单位工作人员退休、在职死亡、调出本县记实职业年金。
卫生健康支出-行政单位医疗支出11.20万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。
卫生健康支出-公务员医疗补助6.32万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.71万元，主要用于缴纳工伤保险。
农林水支出-对高校毕业生到基层任职补助17.64万元，主要用于大学生村官的生活补助、公积金、保险费用支出。
住房保障支出-住房公积金支出31.57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资107.02万元（其中基本支出107.02万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-津贴补贴175.33万元（其中基本支出175.33万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金7.76万元（其中基本支出7.76万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-绩效工资64.80万元（其中基本支出64.80万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费57.23万元（其中基本支出57.23万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职业年金缴费28.61万元（其中基本支出28.61万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.20万元（其中基本支出11.20万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.32万元（其中基本支出6.32万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他社会保障缴费2.71万元（其中基本支出2.71万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金31.57万元（其中基本支出31.57万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他工资福利支出17.64万元（其中基本支出17.64万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-办公费3.50万元（其中基本支出3.50万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-差旅费1.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-会议费5.16万元（其中基本支出5.16万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务接待费1.99万元（其中基本支出1.99万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.50万元（其中基本支出3.50万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-其他交通费用24.48万元（其中基本支出24.48万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中基本支出24.48万元，项目支出0万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.1万元。其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
富源县委组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
富源县委组织部2020年公务接待费预算为2万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次预计51批次，共计接待420人次。
3.公务用车购置及运行费用
富源县委组织部公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.50万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县委组织部2020年机关运行经费安排44.72万元：公务用车运行维护费3.5万元，公务接待费2万元，行政人员公务交通补贴24.48万元，办公费、差旅费、会议费等一般公用经费14.75万元。与上年对比增加12.03万元，增长36.80%，具体变动原因是职工人数增加导致公务交通补贴增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产没有占有使用情况。
富源县委组织部2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53032506020300111