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富源县文学艺术界联合会2020年预算公开
目录
第一部分 富源县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县文学艺术界联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县级转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、联络、协调、服务、指导富源县文学艺术界联合会下属各协会，并积极为各协会会员服务。
2、组织广大文艺工作者学习党的文艺理论，正确贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，以习近平总书记系列重要讲话和中央文艺工作座谈会议精神为指导，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟，做中国先进文化前进方向的实践者和引领者。
3、办好《胜境文艺》，以刊物“园地”为引领，发现和培养文艺人才，造就一支适应社会发展需要的文艺队伍。
4、组织各协会会员从事文学艺术创作、展览、演出活动，挖掘、加工民族民间文化遗产，推动广大文艺工作者积极进行艺术探索和创作实践,进行理论研究和开展文艺批评。
5、重视培养少数民族作者、乡镇（街道）作者和校园作者，促进民族民间文化交流和各民族文学艺术事业繁荣发展。
6、加强文艺工作者的团结合作,共同为发展社会主义文化而做出努力，积极组织对外文艺交流活动，以文艺交流促进对外开放和经济发展。
7、维护法律所赋予文艺工作者的一切民主权利，保障文艺工作者从事文艺创作、研究和对外交流的权利。
8、围绕县委、县政府中心，积极完成上级安排的各项工作任务。
（二）机构设置情况
富源县文学艺术界联合会设内设机构２个：办公室和联络指导部。
（三）重点工作概述
2020年，富源县文学艺术界联合会坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：事业编制5人，专项事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。
离退休人员6人，其中：退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 136.14万元，其中：一般公共预算财政拨款135.51万元，上年结转0.63万元。
与2019年部门财务总收入 142.68万元对比减少6.54万元，主要原因为上年结转资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入136.14万元，其中:本年收入135.51万元，上年结转0.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.51万元（本级财力135.51万元）。
与上年137.63万元减少1.49万元，主要原因为人员经费变动。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出136.14万元。财政拨款安排支出136.14万元，其中，基本支出136.14万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出99.6万元，主要用于机关工资及公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.44万元，主要用于退休人员提高生活补助支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.95万元，主要用于养老保险缴费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.98万元，主要用于职业年金缴费支出主要用于。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.1万元，主要用于医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.9万元，主要用于公务员医疗补助支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于工伤保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.86万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出136.14万元，项目支出0万元）。
1.工资和福利预算支出122.59万元
基本工资30.58万元。
津贴补贴4.92万元。
奖金2.22万元。
绩效工资14.4万元。
机关事业单位基本养老保险缴费13.95万元。
职业年金缴费6.98万元。
职工基本医疗保险缴费3.35万元。
公务员医疗补助缴费1.91万元。
工伤保险1.05万元。
住房公积金7.86万元。
2.公用经费预算支出11.48万元
办公费0.72万元，主要用于报刊杂志、办公耗材、办公资料等方面的支出。
印刷费0.3万元，主要用于杂志印刷支出。
邮电费0.6万元，主要用于电话费支出。
会议费0.5万元，主要用于意识形态等会议支出。
公务接待费0.58万元，用于公务往来的接待支出。
公务用车运行维护费3.5万元，公务用车运行维护费。
其他交通费5.28万元，公务用车改革后，工资发放表公务交通补贴。
3.对个人和家庭的补助预算支出1.44万元
退休费1.44万元，退休人员2017年提高生活补助部分。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.5万元，主要用于购买车辆保险。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.08万元，较上年增加0.31万元，增长8.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0.58万元，较上年增加0.31万元，增长114.81%。国内公务接待批次预计30次，共计接待120人次。
变化原因：2020年增加了公务接待费用预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费预算11.48万元，与上年对比无变化。主要是用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其它交通费用等支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县文学艺术界联合会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032507072100111