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富源县农业农村局2020年部门预算公开
目录
第一部分富源县农业农村局2020年部门预算编制说明
第二部分富源县农业农村局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
富源县农业农村局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。
（二）机构设置情况
富源县农业农村局2020年共有独立编制机构1个，机构级别为正科级行政政府机关，加挂富源县畜牧兽医局牌子，中共富源县委农村工作领导小组办公室设在富源县农业农村局。机构改革后内设办公室（含计划财务科）、法规与行政审批科（含政策与改革科、农村合作经济指导科）、发展规划科（含乡村产业发展科、农村社会事业促进科）、市场与信息化科（含科教与对外交流科）、环境资源科（含种业管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、渔业渔政管理科）、种植业与农药管理科（含农田建设管理科、农业机械化管理科）、畜牧兽医科等7个职能科室。2020年共有下属事业单位19个，执行《政府会计制度》。
（三）重点工作概述
负责全县范围农业产业扶贫工作；负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关农业，畜牧生产和农畜产品质量安全扶持的政策、法律法规；负责全县农业科技措施推广、新品种试验示范、监查指导和调查研究；负责全县范围内各种动植物病害的防治工作、各种支农资金的发放、农业保险的缴纳和赔付工作；负责全县范围内农资市场安全和农业执法等工作。2020年度我局坚持“以收定支，量入为出的原则，确保职工工资发放和单位职能的正常运转，处理好单位发展与资金供给的关系，科学合理地安排了单位的资金运转。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制191人，其中：行政编制15人，事业编制176人。年末在职实有195人，其中：财政全供养195人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。行政离退休20人，事业离退休52人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4975.44万元，其中：一般公共预算3810.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，上年结转收入1164.47万元。
与上年对比增加610.09万元，主要原因2020年上年结转收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4975.44万元，其中:本年收入3810.97万元，上年结转收入1164.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3810.97万元（本级财力3734.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0.9万元，收费成本补偿40万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿36万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元。
与上年对比增加610.09万元，主要原因2020年上年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4975.44万元。财政拨款安排支出4975.44万元，其中，基本支出3810.97万元，与上年对比减少554.38万元，主要原因2020年单位压缩了人员工资及公用经费预算支出，导致基本支出预算的减少。项目支出1164.47万元，与上年对比增加1148.6万元，主要原因2020年上年结转收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出:686.31万元，其中：行政单位离退休28.8万元，主要用于行政单位离退休工资，事业单位离退休84.96万元，主要用于事业单位离退休工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出367.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，死亡抚恤21.6万元，主要用于死亡抚恤遗属补助发放；卫生健康支出190.58万元，其中：行政单位医疗15.55万元，主要用于行政单位医疗保险，事业单位医疗81.2万元，主要用于事业单位医疗保险，公务员医疗补助75.21万元，主要用于公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出18.62万元，主要用于其他行政事业单位医疗；农林水支出3870.87万元，其中：行政运行528.21万元，主要用于行政人员工资及公用经费，一般行政管理事务36.9万元，主要用于行政管理事务支出，事业运行2141.38万元，主要用于事业人员工资及公用经费，其他农业农村支出13.14万元，主要用于农业农村项目培训，农村基础设施建设1151.33万元，主要用于农业农村基础设施建设；住房公积金227.68万元，主要用于职工住房公积金经费。
基本支出3810.97万元，项目支出1164.47万元。基本支出：行政单位离退休28.8万元，主要用于行政单位离退休工资；事业单位离退休84.96万元，主要用于事业单位离退休工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出367.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；死亡抚恤21.6万元，主要用于遗属人员补助；行政单位医疗15.55万元，主要用于行政单位医疗；事业单位医疗公务员医疗补助81.2万元，主要用于事业单位医疗公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出18.62万元，主要用于公务员医疗补助；行政运行528.12万元，主要用于行政人员工资及公用经费；一般行政管理事务36.9万元，主要用于公用经费；事业运行2141.38万元，主要用于事业人员工资及公用经费；住房公积金227.68万元，主要用于职工住房公积金缴费；项目支出：其他农业农村支出13.14万元，主要用于农业培训支出；农村基础设施建设1151.33万元，主要用于高标准农田建设项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3810.97万元，项目支出1164.47万元），基本支出中：工资福利支出3453.14万元（其中基本工资949.47万元、津贴补贴926.22万元、年终一次性奖64.8万元、绩效工资515.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.3万元、职业年金缴费183.65万元、职工基本医疗保险缴费96.75万元、公务员医疗补助缴费75.21万元、其他社会保障经费18.62万元、住房公积金227.68万元、其他工资福利支出24.24万元）、商品和服务支出222.47万元（其中办公费47.69万元、水费2.64万元、电费4万元、差旅费30.75万元、会议费3.08万元、公务接待费24.3万元、专用材料费40万元、工会经费8.75万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费31.5万元、其他交通费用28.56万元）、对个人和家庭的补助135.36万元（其中退休费113.76万元、生活补助21.6万元）。项目支出中：商品和服务支出1164.47万元（其中培训费3.3万元、委托业务费9.84万元、其他商品和服务支出1151.33万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县级转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算5.4万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.8万元，较上年增加6.95万元，增长14.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县农业农村局2020年公务接待费预算为24.3万元，较上年增加6.95万元，增长40%，国内公务接待批次为103次，共计接待1236人次。
变化原因：2020年因为脱贫攻坚任务重，机构改革人员变动及非洲猪瘟、草地贪夜蛾防控任务重，上下级检查频繁，公务接待量大，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为31.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费31.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
政府采购-公务运行维护费：主要是车辆保险及维修定点修理厂及公务用车加油。
专用材料：农业生产中使用的特殊材料，如农药、疫苗、检测试剂等。
生活补助：富源县农业农村局遗属生活补助。
收费成本补偿：富源县农业农村局每年春秋2季动物集中强制免疫所使用的动物防疫物资(如动物疫苗、针头、消毒药品等)由县局统一采购，分发到各乡镇（街道），县局收取动物防疫物资成本费，上缴财政非税局，由非税局拨入成本补偿。
（二）机关运行经费安排
富源县农业农村局2020年机关运行经费安排3810.97万元，与上年的4365.35万元对比减少了554.38万元，主要原因是单位压缩了人员工资及公用经费预算支出，导致基本支出预算的减少。具体预算支出情况如下：
1、工资福利支出3453.14万元。其中：基本工资949.47万元、津贴补贴926.22万元、年终一次性奖64.8万元、绩效工资515.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.3万元、职业年金缴费183.65万元、职工基本医疗保险缴费96.75万元、公务员医疗补助缴费75.21万元、其他社会保障经费18.62万元、住房公积金227.68万元、其他工资福利支出24.24万元。
2、商品和服务支出222.47万元。其中：办公费47.69万元、水费2.64万元、电费4万元、差旅费30.75万元、会议费3.08万元、公务接待费24.3万元、专用材料费40万元、工会经费8.75万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费31.5万元、其他交通费用28.56万元。
3、对个人和家庭的补助135.36万元。其中：退休费113.76万元、生活补助21.6万元。总支出3810.97万元（详细情况见富源县扶贫办2020年部门预算编制表）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件5
富源县农业农村局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032509032600111