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富源县供销合作社联合社
2020年预算公开目录
第一部分富源县供销社2020年部门预算编制说明
第二部分富源县供销社2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全县合作经济发展战略和发展规划，并组织实施，指导全县供销合作社的改革和发展。
（2）对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。
（3）加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
（4）发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
（5）推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。
（6）指导全县各基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。
（7）组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能培训。
（8）承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县供销合作社联合社是根据《中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发<富源县人民政府机构改革实施意见>的通知》（富办发〔2011〕2号）设立的正科级单位。
富源县供销社设有党政办、财务科、经济发展合作指导科、经营监督科、信访室、监察室6个科室。
本单位属参公管理事业单位，事业编制人数25人，实有在职人员20人，退休人员24人，公务用车1辆。
（三）重点工作概述
对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训；监督设有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度；对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任；对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。推进全县供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作社，共同发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入473.29万元，其中：一般公共预算财政拨款473.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年年初预算收入473.29万元，上年年初预算收入514.03万元，比上年减少40.74万元，下降7.93%。预算收入减少的原因是我单位压缩公务接待费，预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入473.29万元，其中:本年收入473.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.29万元（本级财力473.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款收入473.29万元，上年财政拨款收入514.03万元，比上年减少40.74万元，下降7.93%。财政拨款收入减少的原因是我单位压缩公务接待费，预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出473.29万元。财政拨款安排支出473.29万元，其中，基本支出473.29万元，本年部门预算总支出473.29万元，上年部门预算总支出514.03万元，比上年减少40.74万元，下降7.93%。部门预算总支出减少的原因是我单位压缩公务接待费，预算支出减少。
本年项目支出0万元，上年项目支出0万元，年初预算无项目支出的主要原因是我单位没有预算项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年一般公共预算财政拨款收入预算数473.29万元，其中：
一、社会保障和就业支出110.19万，
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.56万元,主要用于发放退休人员提高生活补助；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.74万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.37万元，主要用于缴纳职工职业年金；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.53万元，主要用于发放死亡家属的抚恤金。
二、卫生健康支出24.29万元，
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.52万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.62万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费用；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于缴纳职工工伤保险。
三、商业服务业等支出313.75万元，
商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行313.75万元，主要用于在职职工工资283.37万元、办公费1.5万元，水费1.3万元，电费1.3万元，邮电费1万元，差旅费1万元，公务接待费1.7万元，工会经费1.2万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用17.88万元。
四、住房保障支出25.06万元，
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.06万元，主要用于职工住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本年部门预算总支出473.29万元，（其中：基本支出473.29万元，项目支出0万元）。
工资福利支出399.83万元，其中：基本工资92.99万元，津贴补贴132.87万元，奖金6.74万元，绩效工资48万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.74万元，职业年金缴费22.37万元，职工基本医疗保险缴费9.52万元，公务员医疗补助缴费12.62万元，其他社会保障缴费2.15万元，住房公积金25.06万元，其他工资福利支出2.78万元。
商品和服务支出30.8，其中：办公费1.5万元，水费1.3万元，电费1.3万元，邮电费1万元，差旅费1万元，公务接待费1.7万元，工会经费1.2万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费用17.88万元。
对个人和家庭的补助43.09万元，其中：退休费34.56万元，生活补助8.53万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年减少0.3万元，下降5.45%，减少的原因是我单位压缩公务接待费，“三公”经费比例减少。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县供销合作社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，上年预算因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县供销合作社联合社2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年减少0.3万元，下降15%，国内公务接待批次为52次，共计接待285人次。减少的原因是我单位遵行厉行节约，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县供销合作社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。我单位公务用车没有新增和减少情况，所以公务用车购置及运行维护费较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
富源县供销合作社联合社2020年没有重点项目预算，也没有重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县供销合作社联合社2020年机关运行经费安排30.38万元，上年机关运行经费安排31.73万元，比上年减少1.35万元，下降4.25%。支出减少的原因是我单位压缩公务接待费，预算支出减少。
机关运行经费安排
商品和服务支出30.38万元：其中：办公费1.5万元；水费1.3；电费1.3万元；邮电费1万元；差旅费1万元；公务接待费1.7万元；工会经费1.2万元；公务用车运行维护费3.5万元；其他交通费17.88万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况在2019年决算编制统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
富源县供销合作社联合社
2020年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032505047500111