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富源县能源局2020年部门预算公开
目录
第一部分 富源县能源局2020年部门预算编制说明
第二部分 富源县能源局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、政府采购情况表
富源县能源局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家能源产业发展和能源安全生产的方针政策和法律法规，拟订能源产业发展战略、产业发展规划和产业政策并监督实施。
2、负责全县煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理工作，研究提出全县能源产业发展战略和重大政策建议，制定煤炭、电力、石油、天然气、新能源等行业管理制度并组织实施；在国家产业政策指导下组织拟订加快能源产业发展的具体政策措施，提出推进能源产业结构调整和转型升级，实现能源产业高质量发展的建议。
3、按照规定权限负责能源行业企业准入、建设项目核准、项目设计、竣工验收监管、危险源鉴定、产能确认的初审上报。
4、贯彻执行能源产业生产技术规范、规程和标准；组织能源产业技术创新和科技进步，推进能源产业信息化工作；组织能源企业推广应用新产品、新技术、新设备。
5、负责电力行政管理、电力需求管理、运行监管协调和电力行政执法。
6、组织能源行业的能源节约、资源综合利用、环境保护、清洁生产、煤制燃料工作，承担燃料乙醇行业管理、产业发展工作，推进行业科技攻关和成果应用推广等工作。
7、负责能源产业统计、预测预警、发布能源信息，负责能源运行调节和运行保障，参与研究全县能源消费总量控制目标建设，衔接能源生产建设和供需平衡。
8、负责以煤矿应急救援为主的能源行业应急救援体系建设，按照能源生产安全事故应急预案组织应急演练。
9、组织推进能源产业招商引资工作，拟订能源产业招商引资、兼并重组政策。
10、参与拟订与能源有关的资源配置、财税体制、生态环保及应对气候变化等政策。
11、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法履行煤矿安全生产监管执法职责；负责石油、天然气、电力、新能源等行业安全生产监督管理工作，监督检查乡镇（街道）能源安全生产工作，参与能源生产安全事故应急救援及事故调查处理工作；负责能源产业各行业特种作业人员的培训及监督管理工作。
12、完成市能源局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
富源县能源局作为富源县人民政府的工作部门，属正科级单位。富源县能源局机关内设科（室）10个（办公室、法规科、综合科、石油天然气和新能源科、煤炭科、电力科、安全监管科、组织人事科、财务稽查科、宣传教育科）；下属事业单位15个，其中，派出单位10个能源分局，直属事业单位5个（综合执法大队、安全技术培训中心、技术中心、信息中心、矿山救护大队）。
（三）重点工作概述
深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬生命至上、安全第一的新发展理念，以强化安全生产责任落实为重点，夯实安全生产基础，强化现场监督监管，深化隐患排查治理，以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，为全县与全国同步建成小康社会提供能源基础保障。杜绝较大及以上事故，遏制一般事故，力争实现“零死亡”目标。严格按照国家产业政策，努力完成省、市下达的工作任务，完成煤炭产量、产值、重点项目建设任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制478人，其中：行政编制 22人，事业编制456人。在职实有662人，其中： 财政全供养 662人。
离退休人员 40人，其中： 离休 1人，退休 39人。
车辆编制3辆，实有车辆28辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 9696.10万元，其中：一般公共预算财政拨款9696.10万元。
与2019年部门财政拨款收入10008.41万元对比，减少了312.31万元，减少的主要原因为2020年其他非税收入安排收入及人员减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 9696.10万元，其中:本年收入9696.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9696.10万元（本级财力9666.10万元，财政专户管理的收入30万元）。
与2019年部门财政拨款收入10008.41万元对比，减少了312.31万元，减少的主要原因为2020年财政专户管理的收入及单位人员减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 9696.10万元。财政拨款安排支出 9696.10万元，其中:基本支出9696.10万元，与上年对比减少了312.31万元，减少的主要原因为公用经费预算收入减少；项目支出0万元，与上年项目支出预算数0万元对比无变化，原因为本年预算无项目内容，未安排项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出1395.67万元。
2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休73.98万元，主要用于发放离退休人员提高生活补助；20805805行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出870.35万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出435.17万元，主要用于缴纳职工职业年金单位部分；2080801抚恤-死亡抚恤16.07万元，主要用于支付单位死亡职工的遗属生活补助。
2、卫生健康支出379.77万元。
2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗20.63万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳；2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗197.91万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助117.67万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43.56万元，主要用于单位工伤、失业保险的缴纳。
3、资源勘探工业信息等支出7392.20万元。
2150101资源勘探开发-行政运行766.10万元，主要用于单位行政部门的人员经费及公用经费支出；2150199资源勘探开发-其他资源勘探业支出6626.10万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出。
4、住房保障支出528.50万元。
2210201住房改革支出-住房公积金528.50万元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出9696.10万元：工资福利支出8036.66万元：基本工资2215.51万元，津贴补贴2232.12万元，奖金256.49万元，绩效工资1118.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费870.35万元，职业年金缴费435.17万元，职工基本医疗保险缴费218.54万元，公务员医疗补助缴费43.56万元，住房公积金528.50万元；商品和服务支出1569.40万元：办公费752.10万元，印刷费15万元，水费15万元，电费50万元，邮电费50万元，差旅费155万元，维修（护）费150万元，会议费10万元，培训费60万元，公务接待费92.50万元，劳务费150万元，委托业务费20万元，公务用车运行维护费10.50万元，其他交通费用39.30万元；对个人和家庭的补助90.05万元：离休费17.82万元，退休费56.16万元，生活补助16.07万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入县对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金306.00万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购服务预算76万元、政府采购工程预算60万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县能源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计103.00万元，较上年减少1.35万元，减少1.29%，具体变动如下：
（一）、因公出国（境）费
富源县能源局2020年因公出国（境）费预算为0万元，无因公出国（境）费用，与上年对比无变化。
（二）、公务接待费
富源县能源局2020年公务接待费预算为92.50万元，较上年减少1.35万元，下降1.44%，国内公务接待批次为84次，共计接待6700人次。
减少原因为按要求压缩“三公”经费支出，逐年降低预算支出。
（三）、公务用车购置及运行维护费
富源县能源局2020年公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元，与上年相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.50万元，年末公务用车保有量为54辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算，无重点项目绩效。
附件5
富源县能源局2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032508034300111