2018年，富源县审计局在上级审计机关和县委、县人民政府的正确领导下，深入践行“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献” 审计人员核心价值观，全力弘扬“增强素质、提升质量、严守纪律、树新形象”的曲靖审计理念，以实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益为立足点和出发点，积极履行审计服务和审计监督职能，不断改进工作方式，努力提高审计质量和水平，着力建设学习型、服务型、效能型、廉洁型审计机关，为服务全县经济社会发展发挥了积极作用。现将我局一年来履职尽责、正风肃纪、办事公开、工作效率等方面的工作情况报告如下：

一、围绕目标，紧扣中心，认真履行审计监督职能

紧紧围绕建设“能源大县、新型煤化工强县、特色农业基地县”，打造“滇南胜境·魅力富源”目标，在认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神的基础上，把县委、县政府促进经济社会建设的各项安排部署作为工作重心，不断加大审计执法力度，拓宽审计监督的范围，在维护全县财经秩序、加强廉政建设、促进经济健康发展等方面发挥了积极作用。

一是审计工作任务超额完成。2018完成各类审计（专项审计调查）项目87个，审计查出违规和管理不规范金额9132万元，审计处理处罚应上缴财政1204.54万元、应拨未拨上级专款6229.27万元、应清理退还资金145.85万元、核减工程造价1553万元。

二是审计决定督促整改落实到位。对审计查出问题加强与人大、政府、纪检、财政等部门的汇报、沟通、协调，健全完善整改落实、跟踪回访、结果通报和公告等制度，对整改情况实施全过程、动态化管理，及时掌握整改进度，加强监督检查，确保审计查出问题整改落实到位。2018年已整改金额8134.48万元，其中：上缴财政861.31万元，拨付专项资金6229.27万元，项目建设单位按审计审定工程造价调减结算1553万元。未整改金额14.11万元，整改时限未到期正在整改金额469.07万元。

三是充分整合资源，集中力量，全心全力为全县重点项目建设提供优质服务，确保了重点建设项目顺利有序推进和按时竣工。抽调人员全程参与县城北片区工程监督工作、易地扶贫搬迁安置项目建设监督管理和竣工决算审计等工作。全年完成政府投资建设工程项目竣工决算审计37项，完成县人民政府交办的易地扶贫搬迁项目竣工决算审计5项，累计完成42项，累计报审工程决算造价26137万元，审定结算造价24584万元，审计净核减工程价款1553万元，审计核减率5.94%。对进一步从源头上规范和控制工程预算编制，合理、有效降低招投标价格，节减财政基建项目投资，遏制建筑市场高估冒算起到了积极作用。

四是全力服务脱贫攻坚工作。严格履行行业扶贫部门职责，严肃查处脱贫攻坚政策措施落实、扶贫资金分配管理使用和扶贫项目实施运行中的违法违规、损失浪费、风险隐患等问题，深入分析原因，提出意见建议，并督促整改落实。配合完成了省审计厅对富源县开展的扶贫资金审计；组织对富村镇、后所镇、十八连山镇等10个乡（镇、街道）脱贫攻坚政策落实情况进行了审计或专项检查，审计发现少数扶贫项目进展缓慢。严格按照精准扶贫工作要求，认真贯彻落实脱贫攻坚举措，组织开展“走访贫困村”、“遍访贫困户”活动，统筹安排，协调推进，狠抓落实。及时认真组织完成了贫困对象动态调整工作。倾尽全力加大扶贫投入。2018年投入挂钩帮扶村大河镇黄泥村、磨盘村扶贫资金115.281万元，硬化村庄道路4公里；建成村委会为民服务大厅120平方米，建成占地21亩的大棚蔬菜基地，种植软籽石榴和辣椒300亩，吸纳贫困户改造茶叶山150亩，确保了全县脱贫摘帽工作的顺利进行。

二、增强意识，严明纪律，着力正风肃纪

以改进机关作风、提升服务水平、提高办事效率、优化发展环境为目标，采取措施，长期坚持不懈狠抓落实。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，深化“两学一做”学习教育，推进学习教育常态化、制度化。狠抓干部纪律作风管理，健全完善考勤管理、财务管理、车辆及驾驶员、公务接待等制度，规范机关管理，加大“庸、懒、散”治理力度，严格审计经费管理，杜绝迟到、早退现象，做到上班在岗、在岗履职、履职有成效。二是严明党的政治纪律和政治规矩。坚定不移地贯彻落实中央八项规定和省市县委实施意见，深入持久地纠正“四风”问题，切实严标准、严要求，认真整改落实。全年没有领导干部违反八项规定被通报的情况。认真组织开展新修改的《中国共产党巡视工作条例》学习，抽调4人次参与巡察工作，并按巡察工作要求，组织对本单位的各项工作进行规范，确保党的政策、党的纪律得到落实。三是着力开展不作为、乱作为整治行动，围绕群众利益诉求问题开展审计监督工作，加强对权力运行的监督，严肃查处重大违纪违规行为。同时围绕省、市、县委、县政府关于转变作风、厉行节约、反对浪费等部署，按照审计覆盖面“广”、反映情况“准”、查处问题“深”、原因分析“透”、措施建议“实”的基本要求，加大对行政事业单位“三公”经费、会议费管理使用情况的审计力度，促进党政机关厉行勤俭节约。2018年，对10个乡镇扶贫资金、墨红镇整乡推进项目专项资金、石漠化治理工程专项资金开展了审计，审计专项资金总额77868万元；受县委组织部委托，对8名乡科级领导干部的任期经济责任进行了审计，在对9个县直单位预算执行审计中突出审查了“三公”经费、会议费等行政成本控制情况，提出针对性较强的意见建议17条。

三、简化程序，公开信息，着力提升为民服务水平

按照党务公开、政务公开的要求，我局结合实际，根据全面、真实、合法的原则，认真组织实施党务政务公开工作，真正做到阳光透明。一是扎实做好权力清单清查清理工作。充分认识清理权力清单的重要性、紧迫性和复杂性，严格按照工作规范要求，对行政权力进行了清理统计，制作了权责权力清单，并在政府公众信息网上进行了公示。二是通过网上公开、宣传展板公开等方式，坚持每季度对党务、政务、服务等内容进行公开，对单位目标任务，领导干部主要工作职责及联系方式、工作目标、办事程序等内容进行公开，公开内容重点突出、公开形式多样灵活、公开程序规范到位。三是监督落实领导干部公开承诺事项。对单位目标任务，领导干部主要工作职责、工作目标等内容进行公示，主动接受社会监督。四是加大审计结果公告力度。对涉及国家秘密和商业秘密外的所有项目全部通过政府门户网站向全社会公开，有力地促进被审计单位积极整改存在问题，健全制度、规范管理。2018年在县人民政府公众信息网公开审计结果81个。四是以为办事人节约办事成本、树立机关形象为原则，对前来办事的单位或群众，需提供相关材料的，实行一次性告知制。对符合法律法规、特别紧急的事项，做到急事急办，并由单位主要负责人亲自督办。一年来，我局对职责范围内的各项政策法规、办事流程、办理时限、服务承诺等内容都及时地进行了公开，极大地方便了群众办事。

四、勤政务实，高效干事，切实提高工作效率

按照“转作风、勤干事、提效率”的要求，公开办事流程，理顺工作机制，干部职工勤政务实干事，为民办事做到及时、高效、准确。一是局领导班子团结务实，贯彻落实县委、县政府及上级审计机关的决策部署态度坚决、措施有力、不折不扣。二是根据“审计一盘棋”的总体思路，按属地负责原则，抽调人员按时完成了2017年全省发改系统“一条线”审计。根据省审计厅和市审计局的统一安排，在“稳增长、促改革、调结构、惠民生”政策措施落实情况跟踪审计工作的基础上，重点围绕“项目落地、资金保障、简政放权、措施落地”四个方面，完成了2017年城镇保障性安居工程跟踪审计，审计揭示了存在的问题，提出了审计建议，并进行了督促整改。三是严格实行服务承诺、限时办结和首问首办责任制，对送审资料齐全的政府性投资建设项目，及时安排人员进点审计，严格把关，确保在规定时限内完成。其他事项均按照县委、县政府和我局规定的办结时限要求完成，没有因违反限时办结制规定而被进行问责的情况。四是按照《中华人民共和国审计法》和相关法律法规的要求，在认真履行审计监督职能的基础上，实行直接送达、直接交办。对送审项目，分管领导直接安排到相关科室，及时组建审计组，在通知书下发三日内审计组进点到位开展审计，办事效率大为提高。五是“狠抓落实年”活动落实到位。围绕全年目标任务，明确责任领导、责任科室、完成时限等，健全例会制度、信息反馈制度、工作奖评制度，建立完成情况序时台账，并实行销号管理，年初制定的“狠抓落实年”目标任务全面超额完成。

五、廉政勤政，落实全面从严治党“两个责任”

一是始终贯彻落实全面从严治党要求，强化责任担当、狠抓工作落实，推动全面从严治党“两个责任”落实。压实领导班子的集体责任、党组织负责人的第一责任、班子成员的“一岗双责”，把全面从严治党作为应尽之责、分内之事，坚持党建、党风廉政建设工作和审计工作一起谋划、一起部署、一起考核，坚决落实全面从严治党的决策部署，真正把全面从严治党的主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。二是层层签订《廉政建设责任书》，把廉政责任分解到每一位班子成员和审计干部，严格廉政考核；认真组织落实领导干部个人事项报告制度、述职述廉报告制度。主要领导认真履行第一责任人责任。2018年局主要领导共组织研究党风廉政建设专题会议、专题学习活动9次，严格执行“三重一大”集体研究、报告制度，与班子成员、科室主要负责人开展谈心谈话活动13次。三是强化廉政教育，筑牢思想防线。从巩固廉政建设生命线的高度，把贯彻执行“八不准”审计纪律规定摆上重要位置。在各种会议上，特别是在审计项目进点前，首当其冲强调“八不准”审计纪律规定。堵源截流，从思想上筑牢防线。采取电话访、现场访、被审计单位（社会群众）举报等形式，由局分管领导及办公室对审计组执行“八不准”情况进行不定期监督检查，及时开展审计回访工作，由被审计单位对审计干部工作作风、执行廉政纪律情况进行评价，一经发现违反者，严格按相关规定进行处理处罚，并严格实行廉政建设“一票否决”。四是切实立足实际，采取多种措施，严格贯彻落实中央“八项”规定和市、县关于厉行节约的各项规定，加强“三公”经费监督管理，从严、从紧控制“三公”经费开支。一年来，我局没有发现干部职工违反廉政纪律、审计纪律的情形。

回顾一年来的工作，成绩值得肯定，而问题和不足也难免存在，在今后的工作中，我局将以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，认真履行宪法和法律赋予的职责，以真实性、合法性、效益性审计为基础，在加大对重点领域、重点部门和重点资金审计力度的同时，加强专项资金审计，强化固定资产投资审计，全力实现审计监督全覆盖，全面推进和规范审计结果公告制度，进一步提高依法审计能力和审计工作质量，为全县经济社会又好又快发展发挥更大作用。

富源县审计局

2018年12月20日