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富源县总工会2018年度部门决算

  • 富源县财政局
  • 2019-09-03 09:17
监督索引号53032506071101000
富源县总工会2018年度部门决算

第一部分 富源县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 富源县总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。
2、依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作;领导县总工会所属事业单位的工作。
3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济。政治、文化和社会权利;参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5、协助党委管理下级工会的领导干部;研究制定全县工会干部管理制度和办法，负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作;协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设;受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。
8、牵头做好困难职工解困脱困工作和新时期产业工人队伍建设改革工作。
9、完成市总工会、县委和县政府交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是着力加强思想引领，积极推动党的十九大精神进基层一线、进工会会员职工，团结带领全县广大职工听党话、跟党走，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。二是着力提升职工素质，立足富源发展实际，对接企业用工需求，凝聚相关部门合力，加快培养知识型、技能型、创新型劳动者大军；深入开展行业大练兵、技术技能竞赛、技术培训，积极选树劳动模范，团结带领广大职工为富源经济社会建设建功立业。三是做好职工医疗互助工作。四是做好基层工会组织建设工作。五是着力构建和谐劳动关系，紧扣广大职工对美好生活的需求，继续做好困难救助、爱心帮扶、就业援助等工作，切实维护好职工的劳动就业、收入分配、安全健康、民主政治等各项权益，让广大职工共享改革发展成果。六是着力推进工会改革。七是积极筹措资金，力助帮扶贫困户家庭发展经济支柱产业，推进“挂包帮、转走访”联系村美丽家园建设，党群、干群关系升华。
（一）部门决算单位构成
纳入富源县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县总工会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计214.35万元。其中：财政拨款收入214.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.27万元，主要原因分析是职工工资及工资性费用增加。
二、支出决算情况说明
富源县总工会2018年度支出合计223.48万元。其中：基本支出223.48万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加25.53万元,主要原因分析工资福利支出增加15.96万元，商品和服务支出减少7.76万元，对个人和家庭的补助增加17.34万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3.24万元。与上年对比增加3024万元,主要原因分析是上年没有用于保障富源县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.45％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县总工会及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有增减,主要原因分析2017年及2018年均没有项目支出。无具体项目开支及开展工作情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出223.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加73.42万元,,主要原因分析一般公共服务支出增加79.08万元，社会保障和就业支出减少0.93万元，医疗卫生和计划生育支出增加0.39万元，住房保障支出减少5.12万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出223.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出148.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.3万元，对个人和家庭的补助71.47万元，公务用车运行维护费3.24万元；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.24万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算时没有预算“三公”经费，导致决算数大于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.24万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加3.24万元，增长100.00%；公务接待费支出决算0万元，无增减。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年公务用车运行维护费没有列入决算，2018年列入决算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：
公务用车运行维护支出3.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县总工会职工维权、劳动关系协调、重大伤亡事故的调查处理、劳模管理、困难帮扶、技能培训、医疗互助等工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县总工会2018年机关运行经费支出3.24万元，与上年对比增加3.24万元,增加的主要原因是2017年公务用车运行维护费没有列入决算，2018年列入决算。部门机关运行经费主要用于富源县总工会职工维权、劳动关系协调、重大伤亡事故的调查处理、劳模管理、困难帮扶、技能培训、医疗互助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县总工会资产总额130.61万元，其中，流动资产7.16万元，固定资产123.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.52万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 130.61 7.16 123.45 53.51 35.51 34.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14），2018年没有开展此工作。
五、其他重要事项情况说明
富源县总工会没有其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
2．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
4．项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。




附件：富源县总工会2018年部门决算公开表

监督索引号53032506071101111