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富源县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开

  • 富源县人民政府扶贫开发办公室
  • 015158708/2023-08603
  • 2019-09-02 11:10
监督索引号53032509032801000

富源县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算
第一部分 基本概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）拟订全县扶贫开发战略规划和政策并组织实施。
（2）根据全县经济社会发展和贫困程度状况，编制扶贫年度计划，提出中长期扶贫规划，逐年加大扶贫投入和工作力度。
（3）履行项目实施管理部门职责，抓好扶贫项目的考察、评审、论证、申报和项目实施的监督。按照上级扶贫资金管理办法，协助财政加强扶贫资金的管理，拟定扶贫资金分配使用方案，督促检查扶贫资金使用情况，确保所有项目资金运行安全。
（4）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业发展、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。
（5）负责统筹、协调承贷金融机构发放、回收扶贫贴息到户贷款，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。
（6）根据上级确定的贫困标准，确定扶持对象，做好扶贫监测、统计工作。
（7）负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
（8）负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。
（9）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，做好县直单位、社会团体参与挂钩扶贫的联系统计，协调做好上级机关挂钩扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。
（10）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）强化组织领导，全面压实责任，奋力推进脱贫摘帽
1.领导小组高位推动。富源县深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚重要论述和中央脱贫攻坚方针政策，按照省市脱贫攻坚安排部署，践行“双组长”负责制，深入推进精准扶贫、精准脱贫。全年共组织召开领导小组会议及办公会议24次、县委理论学习中心组学习专题研究脱贫攻坚2次，及时研究解决脱贫攻坚工作中存在的困难和问题。调整充实县扶贫开发领导小组成员，设立11个由分管县级领导任组长的行业扶贫专项领导小组，专门负责抓实抓牢产业扶贫、易地扶贫搬迁、农村危房改造等重点工作。同时，在县委组织部、县发改局等24家行业扶贫部门成立行业扶贫办公室，明确分管领导和扶贫办主任，有效确保了各项行业扶贫精准落实到位。严格实行脱贫摘帽承包责任制，成立县级脱贫攻坚指挥部和12个乡镇（街道）指挥部，由县级承包总负责人任指挥长，其他县级承包责任人和乡镇（街道）党政主要领导任副指挥长，乡镇班子成员承包到行政村，构建了上下联动、条块结合的作战指挥体系；明确县级单位包村、乡（镇、街道）直部门包组、干部包户，建立了脱贫攻坚“网格化”责任体系。制定出台《富源县脱贫攻坚工作责任落实60条规定》，明确县级领导、县直单位和乡镇领导干部、驻村扶贫工作队、帮扶干部工作责任，推动脱贫攻坚工作重心下移、力量下放、资源下沉。
2.紧密部署压茬推进。2018年以来，始终将脱贫攻坚作为全年工作的重中之重，通过一系列有条不紊的安排部署和专项行动，确保了全县脱贫摘帽工作顺利推进。3月7日上午召开县委十三届四次全会，专题研究部署全县脱贫攻坚工作，3月7日下午，召开脱贫摘帽誓师大会，400余名领导干部就完成年度脱贫攻坚目标任务集体宣誓，6月5日召开全县脱贫摘帽“百日会战”部署会议，在全县范围内开展脱贫摘帽“百日会战”，通过找问题、补短板、压责任、促攻坚，围绕12项重点工作全力突击确保9月底达到脱贫摘帽初验要求。8月28日，制定印发《2018年脱贫攻坚现场推进会实施方案》，每月召开2次现场推进会，进一步发现问题、推广经验、促进工作。10月10日，组织召开全县脱贫摘帽冲刺大会，制定印发全县脱贫摘帽冲刺行动方案，紧紧围绕摘帽验收展开冲刺，通过责任再压实、重点再突出，强力推进脱贫摘帽各项工作，全力冲刺脱贫摘帽考核验收。
3.严督实查确保落实。建立脱贫摘帽督查问效工作机制，抽调72人组建12个脱贫摘帽督查组，每月对县直单位（部门）、各乡镇（街道）、行政村进行一轮全覆盖督查。坚持应看必看、应问必问、应查必查，全面查看工作进度、工作质量，坚持每日一通报、每日一交办，确保查出问题全部整改清零。对推诿扯皮不能按时完成任务、工作落实不到位的单位和个人，按规定予以严厉问责。
（2）坚持问题导向，狠抓整改落实，确保问题全部清零
富源县坚持问题导向，以解决问题为抓手，针对各级督查检查发现反馈的问题，及时制定整改方案，逐条落实整改责任，细化实化整改措施，严格明确整改时限，扎实开展脱贫攻坚领域问题整改，确保脱贫措施精准落实。截至目前，国家审计署昆明特派办审计反馈富源县问题2个、省对州市扶贫开发成效考核反馈问题1个、省审计厅审计组2017年扶贫情况审计反馈问题16个、省级脱贫攻坚工作督查反馈问题7个、市脱贫摘帽指导工作组反馈问题137个全部整改清零，脱贫攻坚工作基础有力夯实。
（3）贯彻精准方略，把好进退关口，全面筑牢脱贫基础
一是精准锁定贫困对象。围绕“漏评”、“错评”和“错退”等问题，多次召开专题会议研究部署动态管理工作，严格按照程序进行识别认定，加强督促指导，统筹协调县级各行业部门认真开展数据比对、核实，确保动态管理精准到位。2018年以来，全县共开展动态管理2次，其中7月贫困对象动态调整工作全县清退7059人，补录2338人；11月贫困对象动态调整全县共新识别51户170人，返贫5户15人，贫困对象更加精准。
二是精准建设县级项目库。按照“两不愁、三保障”和贫困村出列标准等要求，以“户六清”行动为抓手，到村到户到人逐项梳理，算清贫困户脱贫分类分年投资账，逐级建立村级施工图、乡级路线图、县级项目库。2018年至2020年共锁定脱贫攻坚县级项目库资金规模达27.8亿元，其中2018年规划资金9.74亿元，2019年规划资金8.25亿元，2020年规划资金9.81亿元，让人财物的投入更科学、更有针对性。
三是严把贫困退出关口。严格“两不愁、三保障”标准，对人均纯收入稳定超过3500元，四季有换洗衣服、被褥，饮水安全保障到位，有“安全稳固、遮风避雨”住房且其他条件达到的贫困户，按照程序予以退出。富源县2018年预计脱贫11807户49935人，贫困发生率为1.43%，目前正在系统录入阶段。同时，严格对照“村十条”退出标准，重点抓好村集体经济收入支撑和人居环境提升两个短板，逐项对标对标，全县2018年109个贫困村达到脱贫出列标准。
（4）聚焦短板弱项，攻克重点难点，有效补齐脱贫短板
基础设施上，2018年以来，全县共投入资金2.6亿元，实施安全饮水工程291件；硬化村内道路78.53万平方米；实施通村公路68公里、生命安全防护工程8条99公里；改造电网87.92公里、户表1849块；建设通讯基站248座、升级改造通信基站159座、铺设通信光缆1078千米，全县农村基础设施明显改善。
易地扶贫搬迁上，坚持规划与民意并重，在县城、集镇、工业园区、旅游景区、中心村规划实施18个易地扶贫搬迁安置点。建立周一部署、周五总结的推进机制，执行24小时两班倒和早安排晚验收制度，将安全管理和质量管控作为项目建设的“生命线”，确保项目建设有序推进。安置点建成后，通过组建党支部、经济发展合作社、村（居）民小组和物业管理办公室“四个机构一套班子”，解决搬迁群众后续生活、就业等方面的难题。截至2018年6月，全县顺利完成易地扶贫搬迁“三年行动”计划1330户5894人安置任务，其中2018年233户1033人搬迁任务在省、市规定时间内提前半年完成。
危房改造上，严把危房改造认定关、审核关、改造质量和安全关，2018年完成19617户建档立卡贫困户和12038户其他3类对象的房屋鉴定工作。结合五净四有一规范要求，动员帮扶干部和群众共同差缺补漏，全面提升危房改造效果。全年投入资金3.5亿元，实施4类重点对象危房改造15031户，其中建档立卡户7442户全部竣工，其他3类重点对象房屋11月底全面完工。同时，对非“四类”对象住房进行排查认定，剔除有经济能力、无人居住老旧房屋等9种情形，下达了第一批非4类对象危房改造计划2823户，目前改造工作已进入尾声，11月底可全面完工。
教育保障上，2018年以来，投入资金5871.59万元，实施全面改薄等项目53个，截至目前，共完工21个，2018年第一批17个项目12月底可全面完成，第二批15个项目由于2018年8月才下达，预计2019年6月可完工。严格落实“双线六长”控辍保学工作责任制，层层签订责任状，劝返辍学学生1458人，辍学率均控制在国家规定范围内。县域义务教育发展基本均衡通过省级督导评估，正在备战国家考核验收。严格落实教育补助资助政策，截至10月底，全县共发放补助资金8991.95万元，免除学杂费438.11万元，发放助学贷款4433.8855万元。积极引导社会力量帮扶，单位、企业及干部职工累计捐资115万元，资助贫困学生350余人。
健康扶贫上，2018年完成113名乡村医生招录工作，建档立卡贫困户家庭医生签约实现全覆盖。投资4344.7万元，新启动6个卫生院、55个卫生室建设项目，截至目前，55个卫生室已完工46个，其余9个11月底前可全面完工。建档立卡贫困人口100%参加城乡居民养老保险和大病保险。2018年1月至10月，全县统筹基本医保、大病保险、医疗救助、兜底保障资金合计11484.4万元，其中支付建档立卡贫困人口一般门诊报销204.71万元；28种疾病门诊报销231.74万元；住院报销11047.95万元（基本医保报销31294人次9687.53万元、大病保险报销490.21万元、医疗救助166.74万元、兜底保障703.47万元）。严格落实特殊病慢性病病种认定标准，认定特殊病慢性病患者1805人，其中建档立卡贫困人口患者431人。全力做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，支付各协议医疗机构家庭医生签约服务费261.03万元。
人居环境提升上，2018年以来，建设公厕20座，实现集镇和重点村公厕全覆盖，实施户厕改造14130个，对50户以上的822个自然村村内道路实施硬化，对影响村容村貌的老旧房屋实施拆除改造，对农村脏乱差问题进行清理整治，全县所有行政村基本做到粪堆、草堆出村、柴堆堆放有序。同时，建立垃圾收费制度，确保农村垃圾清扫、保洁、清运形成长效机制，县财政根据行政村常住人口数按每人每年15元标准进行奖补，有效确保了人居环境得到质的提升。
兜底保障上，认真贯彻落实城乡低保政策，制定出台富源县脱贫攻坚兜底保障工作实施方案，加强动态管理，巩固动态管理下的分类施保和应保尽保，充分发挥低保制度在脱贫攻坚中的兜底保障作用。截至2018年10月，全县建档立卡户中享受农村低保5898户15871人、享受城市低保611户802人，占全县建档立卡贫困人口总数的15%，纳入农村低保的建档立卡户占农村低保总人数的53%，累计发放低保金农村3715.8万元。
（5）紧盯增收致富，谋划长远发展，产业扶贫稳步推进
一是做强经济促增收。持续深入推进新型工业化、新型城镇化两轮驱动战略，以产业转型升级为重点，以工业园区为主战场，在引进今飞汽车轮毂、摩托车轮毂和万里扬汽车变速器零部件等大项目基础上，加大招商引资力度，着力打造中国西南地区最大的汽车摩托车零部件产业园，为群众在家门口就业创造更多岗位。目前，工业园区提供就业岗位9985个，带动贫困人口2600人月均增收3000元以上，实现就业一人、脱贫一户。
二是转移就业促增收。全面完善“组织保障、宣传发动、劳务对接、组织化输出、岗位挖掘、政策补助、跟踪回访”等工作举措，就业扶贫工作成效显著。全县共组建8个劳务派遣公司，全面提高转移就业组织化程度，开发乡村公共服务岗位1029个，转移贫困劳动力16208人，人均月收入2500元—6000元。对符合条件的外出务工贫困劳动力给予每人每年县内100元、县外省内200元、省外300元的一次性交通补贴，县财政已拨付一次性交通补助696.96万元，带动39678名建档立卡贫困劳动力外出就业。
三是扶贫工厂促增收。通过免费为企业提供场地，保障水、电、路“三通”，吸引一批短平快和就业门槛低的企业，实行来料加工、来单加工、订单收购模式，解决留守群众照顾家庭走不了、年龄偏大输不出、易地搬迁稳不住的就业难题。全县已建立扶贫工厂108个，涉及藤条编制、电子产品加工、水晶加工、体育用品加工、民族刺绣及服装等方面，覆盖所有乡镇（街道），并向行政村延伸，带动5113人在家门口就业（其中：建档立卡贫困劳动力2043人、占比近40%），人均月增收900至3000元。
四是养殖小区促增收。引进广东温氏食品集团股份有限公司发展生猪养殖，每个小区投资约300万元，其中温氏集团为每个小区无息垫资80万元，县政府整合投入产业扶贫发展扶持资金20万元，村集体为贫困户协调贴息贷款融资资金200万元左右，贫困户按贷款融资金额领取收益，在确保贫困户长期、稳定、可持续增收同时，又壮大村集体经济，实现贫困户、龙头企业、村级集体经济三方共赢。目前，全县共投入资金2.75亿元，新建养殖小区86个，预计12月底可全面完工，建成后将带动4250户贫困户年均增收3000元，每个养殖小区可为集体经济增收10万余元。
五是企业引领促增收。探索出土地流转和“公司+合作社＋贫困户”“贫困户贷款＋带资入企＋就业分红”等扶贫方式，确保贫困户稳定增收。全县共扶持龙头企业82户，组建专业合作社738家，带动种植辣椒1.68万亩、烤烟1.44万亩、魔芋6400亩、蔬菜8900亩、中药材4000亩、山药1400亩、花椒1340亩，带动17080户贫困户年均增收3000元以上，栽种软籽石榴5339亩、黄桃4200余亩，确保贫困户长远收入有支撑，为如期脱贫奠定了坚实基础。
（6）探索创新机制，强化激励引导，广泛激发脱贫动力
一是探索建立“爱心超市”，激发群众内生动力。制定印发《富源县“爱心超市”建设工作实施方案》，在各乡镇（街道）建设“爱心超市”，通过开展人居环境提升、政策知晓及参加村集体活动等评分活动，让贫困户利用积分到公益超市换购奖励物品，激发群众自我脱贫的主动性和参与乡村发展的积极性。截至目前，全县已筹集资金628.58万元，建立爱心超市82个、“爱心超市”代办点57个，覆盖127个行政村。
二是设立脱贫攻坚“对标争先”奖项，调动基层干部干事创业激情。开展脱贫攻坚“对标争先”评比，设立百日会战达标奖、年度脱贫优秀奖、脱贫摘帽先进奖三个奖项，对所有行政村脱贫攻坚成效进行考核，获奖的村组干部分别给予2000至4000元一次性奖励。设立村集体经济收益奖励金，对收益超出3万元的，超出部分实行“433”分配模式，按公益金不低于40%、风险防控积累金不低于30%、村（社区）干部奖励金不高于30%的标准进行分配。通过以奖代补的方式，充分调动基层干部的工作积极性，推动脱贫攻坚各项工作落实。目前完成“百日会战达标奖”评选，全县154个行政村获得奖励。
三是选树“驻村扶贫标兵”，充分激发驻村帮扶热情。按照驻村工作业绩突出、群众公认及工作制度执行好、脱贫政策宣传好、工作关系协调好、脱贫攻坚成效好、基层组织及群众满意度高标准，开展“百日会战驻村扶贫标兵”“年度驻村扶贫标兵”“脱贫摘帽驻村扶贫标兵”评选，在156支驻村扶贫工作队员中每次评选30名“扶贫标兵”，纳为科级后备干部培养，优先予以提拔重用，营造“比学赶帮超”的良好氛围。目前完成第一轮“百日会战驻村扶贫标兵”评选。
（7）强化对接协调，深化扶贫协作，深入推进挂包帮扶
一是挂包责任全覆盖。组织全县156支工作队519名驻村工作队员挂钩帮扶到村，省、市、县三级112个单位和12个乡镇（街道）共7539名干部帮扶到户，做到每个村都有工作队，每个贫困户都有帮扶责任人，实现贫困对象帮扶100%全覆盖。各挂包帮单位和帮扶干部全程参加档案整理、贫困对象动态管理、低保对象核查、危房改造、提升人居环境等活动，坚持“一户一策”标准，帮助挂钩帮扶群众研究脱贫计划，帮助贫困群众排忧解难同时，围绕全县脱贫摘帽，结合“家访暖心行动”、“脱贫攻坚大讲堂”和“庭院会”、“院心会”等多种方式，认真做好脱贫攻坚政策宣讲，全面宣传党的方针政策。2018年以来，全县共开展各种活动3500余次，各帮扶单位直接投入累计脱贫帮扶资金4405.2948万元，为全县脱贫攻坚工作贡献了巨大力量。
二是定点扶贫稳推进。中国航天科工集团作为中央定点扶贫单位，2018年以来共计投入资金203.5万元，其中投入资金4.5万元，用于县中医医院购买便携式B型超声诊断设备（ACM960）1台；投入资金199万元，在富村镇块泽村委会种植蔬菜种植100亩，在富村镇鲁纳村委会鲁纳村种植山药200亩、甜脆玉米200亩，在富村镇水井村委会水井村种植魔芋100亩、山药100亩，在营上镇哈播村170亩集中连片软籽石榴中采用航天智能灌溉技术。通过实施4个产业扶贫项目，可带动建档立卡贫困户1008户4493人脱贫。
三是沪滇协作显成效。按照中央“东西部扶贫协作”战略部署，富源县与宝山区扎实开展对接协作，2018年上半年投入沪滇扶贫协作资金1100万元，聚焦富村镇、十八连山镇两个深度贫困镇共27个行政村发展生猪养殖产业；2018年下半年增加550万元沪滇扶贫协作项目资金用于6个乡镇发展晚秋物种植；增加300万元对15个温氏养殖小区进行奖补，投入50万元用于全县6355户发展辣椒种植的建档立卡贫困户购买价格保险，提高贫困户抗风险能力。深入开展“携手奔小康”行动，宝山区张庙街道与富源县后所镇共同携手，投入30万元用于阿依诺村千亩藜麦种植项目，投如20万元用于岩上村温氏养殖小区建设项目。确定上海市宝山区淞南镇19家注册企业与富源县十八连山镇、营上镇、大河镇、墨红镇共19个深度贫困村结成帮扶对子，上海市电器集团下属三家二级企业与墨红镇、富村镇3个深度贫困村结成帮扶对子。投入60万元，对640名档立卡贫困劳动力开展培训，全部实现就地转移就业和劳务用工。投入300万元开发乡村公共服务岗位1000个。深入推进劳动力转移输出，2018年劳务输出到上海731人，其中，建档立卡贫困户221人。
虽然富源县在脱贫攻坚工作中做了一些工作，也取得了一定成效，但仍然存在资金筹措困难、产业培育带动还有差距、群众认可度提升难度大等问题。在下步工作中，富源县将进一步突出问题导向，不懈怠、不松劲，抢抓今年剩下的1个月时间，以钉钉子的精神夯实基础工作，促进政策落实，完善基础设施，规范资金管理，加大宣传力度，提高帮扶水平和群众认可度，确保年度摘帽目标任务如期完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县人民政府扶贫开发办公室年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制15人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员15人。
退休人员5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。


第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）



第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计45745.91万元。其中：财政拨款收入44996.89万元，占总收入的98.36%；其他收入727万元，占总收入的1.64%。与上年对比增加26136.43万元，主要原因：从2018年1月起，上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
二、支出决算情况说明
富源县人民政府扶贫开发办公室2018年度支出合计45745.91万元。其中：基本支出3036.14万元，占总支出的6.64％；项目支出42709.77万元，占总支出的93.36％。与上年对比增加26136.43万元，主要原因：从2018年1月起，上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障富源县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3036.14万元。与上年对比增加2642.71万元,主要原因：财政拨入2018年度浦发贷款利息1777.89万元列入此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的10.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.04％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障富源县人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42709.77万元。与上年对比增加23486.46万元，主要原因：从2018年1月起，上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。全部为行政事业类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出45018.9万元,占本年支出合计的98.41%。与上年对比增加26088.97万元，主要原因：从2018年1月起，上级整合下达各类扶贫专项资金列入部门决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障局和就业支出26.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；
2.医疗卫生与计划生育支出16.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%；
3.城乡社区支出1777.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。
4.农林水支出43189.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.93%。
5.住房保障支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
主要用于机关运行和扶贫支出、信息化维护等相关支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.5万元，支出决算为20.12万元，完成预算的93.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.36万元，完成预算的82.46%；公务接待费支出决算为14.76万元，完成预算的98.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，按照厉行节约的有关要求，压缩了“三公”经费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.35万元，下降1.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.45万元，增长36.95%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降10.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，按照厉行节约的有关要求，压缩了“三公”经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.36万元，占26.64%；公务接待费支出14.76万元，占73.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.76万元。其中：
国内接待费支出14.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县脱贫攻坚相关业务与上下级往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出1993.27万元，与上年对比增加1775.2万元，主要原因是浦发贷款利息1777.89万元列入此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县人民政府扶贫开发办公室资产总额200.58万元，其中，流动资产90.28万元，固定资产110.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.43万元，其中固定资产增加25.31万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1
200.58 		90.28
110.3 		22.68 87.62
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.04万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。


第五部分 名词解释

本单位情况说明里不涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

附件：富源县人民政府扶贫开发办公室2018年部门决算公开表

监督索引号53032509032801111