无障碍浏览 长者专版

政府信息公开指南
政府信息公开制度
政策文件
法定主动公开内容
政府信息公开年报
申请公开政府信息

党校部门2018年度部门决算

  • 富源县委党校
  • 015158708/2020-00001
  • 2019-09-02 16:54
监督索引号53032507028101000
党校部门2018年度部门决算
第一部分 党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释









第一部分 党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
富源县委党校是中共富源县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，主要工作任务是在富源县委的领导下，按照中央“两个条例”的要求，紧密联系本县经济和社会发展实际，培训轮训党的初级领导干部，培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，承办党委和政府举办的专题研讨班。协同组织人事部门对学员在校期间学习情况进行考核，宣传党的路线、方针、政策。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，聚焦主业，把党的理论教育和党性教育始终作为首要任务，发挥熔炉作用；主动作为，服务县委、县政府中心工作，助力脱贫攻坚。今年3月，被云南省开放大学开放学院树为全省“四个办学单位”典型之一并作交流发言；9月，我校被评为“曲靖市法治创建先进单位”；11月，研究的课题《富源县运用“微型党课”宣讲党的理论路线方针政策研究》顺利通过验收；12月，选派教师参加市委党校课堂教学竞赛荣获“三等奖”，等等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县委党校属于参照公务员法管理的事业单位。2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
党校2018年度收入合计882.69万元。其中：财政拨款收入882.69万元，占总收入的100%。与上年对比增加了469.93万元，主要原因是2018年人员工资增加、市财政下达2016年县级党校基础建设省级补助资金。
二、支出决算情况说明
党校2018年度支出合计372.26万元。其中：基本支出372.26万元，占总支出的100％。与上年对比减少8.22万元,主要原因是财政紧张，未能及时拨付办公经费。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障正常运转的日常支出的日常支出372.26万元。与上年对比减少8.22万元,主要原因是财政紧张，未能及时拨付办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.38万元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.87万元，占基本支出的2％。
（二）项目支出情况
我单位2018年无此项内容
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
党校2018年度一般公共预算财政拨款支出372.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少8.22万元,主要原因是财政紧张，未能及时拨付办公经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出372.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.38万元，占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.87万元，占基本支出的2％；
2.外交（类）支出：我单位2018年无此项内容；
3.国防（类）支出：我单位2018年无此项内容；
4.公共安全（类）支出：我单位2018年无此项内容。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为1.55万元，完成预算的36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年财政紧张，未能及时拨付“三公”经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.78万元，下降54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降49%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年财政紧张，未能及时拨付“三公”经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占72%；公务接待费支出0.43万元，占28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：
公务用车购置支出：我单位2018年无此项内容。
公务用车运行维护支出1.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障党校相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.43万元。其中：
国内接待费支出0.43万元，共安排国内公务接待3批次，接待人次65人。主要用于相关业务与上下级往来发生的接待支出。
国（境）外接待费支出：我单位2018年无此项内容。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
党校2018年机关运行经费支出372.26万元，与上年对比减少8.22万元,主要原因2018年财政紧张，未能及时拨付相关经费。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，党校资产总额893.38万元，其中，流动资产653.74万元，固定资产239.63万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加510.8万元，其中固定资产增加7万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 893.38 653.74 157.12 21.2 61.3
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元。
四、部门绩效自评情况
2018年我单位未开展部门整体绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无

附件：党校2018年度部门决算表
监督索引号53032507028101111