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中国共产党富源县委办公室2018年度部门决算

  • 中国共产党富源县委办公室
  • 015158708/2020-00001
  • 2019-09-02 15:50
监督索引号53032506020101000
中国共产党富源县委办公室2018年度部门决算

第一部分 中国共产党富源县委办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。
2、承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。
3、负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。
4、负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。
5、对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承担县委农村工作领导小组办公室工作。
6、管理关心下一代工作委员会办公室工作。
7、协助县委领导做好群众来信来访工作。
8、完成县委办的其他工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、聚焦中心抓服务，参谋辅政更加精准高效。
2、着眼全局抓协调，综合保障更加细致周密。
3、紧盯重点抓稳效，督促检查更加靶心定向。
4、突出责任抓监管，安全保密更加严格规范
5、尽锐出战抓扶贫，脱贫攻坚更加精准施策。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县委办2018年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县委办2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县委办2018年度收入合计810.51万元。其中：财政拨款收入810.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少345.44万元，主要原因分析财政紧张公用经费未形成支出，单位部分社会保障费用未拨付。
二、支出决算情况说明
县委办2018年度支出合计892.61万元。其中：基本支出892.61万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少230.15万元,主要原因财政紧张公用经费未形成支出，单位部分社会保障费用未拨付。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.23万元。与上年对比减少244.56万元,主要原因财政紧张公用经费未形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.46％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障县委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委办2018年度一般公共预算财政拨款支出892.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少230.15万元,主要原因财政紧张公用经费未形成支出，单位部分社会保障费用未拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出738.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于统发工资、公用经费支出、科学发展观考核；
2.社会保障和就业支出97.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于缴纳职工养老保险、退休人员工资、丧葬费、遗嘱补助；
3.医疗卫生与计划生育支出26.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳职工公务员医疗补助、医疗保险、工伤保险；
4.城乡社区支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于公用经费支出；
5.住房保障支出24.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于缴纳单位部分住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54万元，支出决算为26.37万元，完成预算的48.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21.34万元，完成预算的53.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政紧张往年未处理账务在本年形成支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36.41万元，下降58%。其中：因公出国（境）费支出决算增减为0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少18.05万元，下降75.84%；公务接待费支出决算减少18.36万元，下降46.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政紧张形成应付款。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占19.07%；公务接待费支出21.34万元，占80.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于大型会议、出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出21.34万元。其中：
国内接待费支出21.34元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次778人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县委办2018年机关运行经费支出111.23万元，与上年对比减少211.66万元,主要原因财政紧张费用未能处理。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费、福利费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县委办资产总额343.80万元，其中，流动资产43.14万元，固定资产300.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产209.6万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160.08万元，其中固定资产减少80.43万元（固定资产提标后处置标准以下资产、捐赠部分资产给扶贫挂钩点）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 343.80 43.14 300.66 91.06 209.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未开展部门绩效工作。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词。


附件：中共富源县委办公室2018年度部门决算表
监督索引号53032506020101111