监督索引号53032507072101000
富源县文联2018年度部门决算
第一部分 县文联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 县文联概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。
（2）拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。
（3）拟订全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。
（4）团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。
（5）负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
（6）依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。
（7）组织开展与各县（市、区）及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动富源地方特色文化走出富源。
（8）做好县文联主办刊物的编印、发行工作。
（9）指导县直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。
（10）完成市文联和县委交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，文联坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县文联部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文联2018年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人），实有事业人员5人（含参公管理事业人员5人），机关工勤人员1人。
离退休人员1人。其中：退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县文联2018年度收入合计170.87万元，年初结余结转14.35万元。其中：财政拨款收入170.87万元，占总收入的100%。与上年对比增加48.74，主要原因分析人员经费增加。
二、支出决算情况说明
县文联2018年度支出合计180.18万元。其中：基本支出176.42万元，占总支出的98％；项目支出3.75万元，占总支出的2％。与上年对比支出增加71.92,主要原因分析是人员经费增加以及2013、2014年度文艺作品奖励金指标下达。年末结转和结余5.05万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障文联机关机构正常运转的日常支出176.42万元。与上年对比增加68.17万元,主要原因分析的人员经费增加以及2013、2014年度文艺作品奖励金指标下达。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障文联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.75万元。与上年对比增加3.75万元,主要原因分析是《胜境文艺》办刊经费增加。具体项目开支及开展工作情况，3.75万元主要用于《胜境文艺》办刊经费中印刷费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县文联2018年度一般公共预算财政拨款支出180.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加71.92,主要原因分析是人员经费增加以及2013、2014年度文艺作品奖励金指标下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出180.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县文联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.77万元，支出决算为1.26万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费原因，单位部分支出未报销，故变动幅度大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.94万元，下降42.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元，下降23.38%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费原因，单位部分支出未报销，故变动幅度大。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：
公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文联日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县文联2018年机关运行经费支出4.43万元，与上年对比减少9.11万元,主要原因分析是经费原因，减少支出。部门机关运行经费主要用于机关运行的日常公用经费开支。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县文联资产总额51.11万元，其中，流动资产11.49万元，固定资产39.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.94万元，其中固定资产增加9.9万元。| 国有资产占有使用情况表 | |
| | | | | | 单位：万元 | |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 51.11 | 11.49 | 39.62 | | 23.8 | | 15.82 | | | | | |
| | | | |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | |
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
2018年决算项目支出3.75万元，属于用2018年本级财政预拨经费列支办刊印刷费用支出，没有开展绩效评价业务。2018年年初预算未做整体绩效预算，年底不做绩效分析
五、其他重要事项情况说明
富源县文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
附件：2018年度部门决算公开报表
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