富源县老龄工作委员会办公室2018年部门决算公开
- 富源县卫生健康局
- 015158708/2025-08662
- 2019-09-01 02:06
监督索引号53032510028701000
富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算
第一部分 富源县老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻《一发一条例》；2、落实惠老优待政策，统计发放80周岁以上老年人高龄生活补贴；3、巩固和创建市级敬老先进村；4、抓好居家养老服务、农村养老互助站、农村幸福院、百村建设等项目；5、抓好养老服务业综合改革试点工作；6、组织开展敬老月、走访慰问活动；7、做好老年人法律援助，妥善处理老年人信访问题，维护社会稳定；8、管理服务好涉老社团，组织开展各项活动；9、加强基层老年人协会建设，培训基层协会骨干；10、完成县委、县政府和上级老龄办交办事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务：紧紧围绕县委、县政府下达的各项工作目标开展工作，认真做好老龄事业发展“十三五”规划编制工作；加大惠老优待政策的督促落实，按省市要求完成80周岁以上老年人统计、上报、高龄老人生活补贴发放；加强基层老年协会规范化建设，进一步夯实我县老龄事业发展的基础。管理服务涉老社团，组织开展老年人文体活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件：富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开表）
第三部门 富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室2018年度收入合计969.83万元。其中：财政拨款收入969.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入下降8.74%，原因是工资性费用单位部分由于财政资金困难未拨到单位。
二、支出决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室2018年度支出合计1000.53万元。其中：基本支出976.53万元，占总支出的97.6％；项目支出24万元，占总支出的2.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出下降21.52万元，下降了2.1%,原因是工资性费用单位部分由于财政资金困难未拨到单位。
（一）基本支出情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出976.53万元。与上年对比支出上升50.48万元，上升5.45%,主要原因分析2017年上级专款由于财政资金困难在2017年未拨，额度结转下年使用，实际支出在2018年导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.87％。
（二）项目支出情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度用于保障机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24万元。与上年对比增加24万元,上升100%，主要原因分析2018年新增加建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出976.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降21.47万元，下降2.15%,原因是工资性费用单位部分由于财政资金困难未拨到单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出991.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。主要用于老龄委人员和日常公用经费；
2.医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于老龄委人员医疗保费支出；
3.住房保障支出3.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于老龄委人员住房保障经费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为11.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.63万元，完成预算的100%。富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出较大。
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.4万元，上升66.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元，上升57.1%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.9%。富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫支出较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占49%；公务接待费支出5.63万元，占51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老龄委所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.63万元。其中：
国内接待费支出5.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老龄委工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年机关运行经费支出67.11万元，部门机关运行经费主要用于本系统人员及日常工作经费。与上年机关运行经费支出47.67万元对比增加19.44万元，主要原因分析是老龄委人员工资性费用和办公用品费用增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县老龄工作委员会办公室2018部门资产总额129.3万元，其中，流动资产23.17万元，固定资产106.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）53.95万元，其中流动资产（减少）53.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
第一部分 富源县老龄工作委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻《一发一条例》；2、落实惠老优待政策，统计发放80周岁以上老年人高龄生活补贴；3、巩固和创建市级敬老先进村；4、抓好居家养老服务、农村养老互助站、农村幸福院、百村建设等项目；5、抓好养老服务业综合改革试点工作；6、组织开展敬老月、走访慰问活动；7、做好老年人法律援助，妥善处理老年人信访问题，维护社会稳定；8、管理服务好涉老社团，组织开展各项活动；9、加强基层老年人协会建设，培训基层协会骨干；10、完成县委、县政府和上级老龄办交办事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务：紧紧围绕县委、县政府下达的各项工作目标开展工作，认真做好老龄事业发展“十三五”规划编制工作；加大惠老优待政策的督促落实，按省市要求完成80周岁以上老年人统计、上报、高龄老人生活补贴发放；加强基层老年协会规范化建设，进一步夯实我县老龄事业发展的基础。管理服务涉老社团，组织开展老年人文体活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县老龄工作委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县老龄工作委员会办公室部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件：富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算公开表）
第三部门 富源县老龄工作委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室2018年度收入合计969.83万元。其中：财政拨款收入969.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入下降8.74%，原因是工资性费用单位部分由于财政资金困难未拨到单位。
二、支出决算情况说明
富源县老龄工作委员会办公室2018年度支出合计1000.53万元。其中：基本支出976.53万元，占总支出的97.6％；项目支出24万元，占总支出的2.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出下降21.52万元，下降了2.1%,原因是工资性费用单位部分由于财政资金困难未拨到单位。
（一）基本支出情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出976.53万元。与上年对比支出上升50.48万元，上升5.45%,主要原因分析2017年上级专款由于财政资金困难在2017年未拨，额度结转下年使用，实际支出在2018年导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.87％。
（二）项目支出情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度用于保障机构等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24万元。与上年对比增加24万元,上升100%，主要原因分析2018年新增加建设项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出976.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降21.47万元，下降2.15%,原因是工资性费用单位部分由于财政资金困难未拨到单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出991.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.13%。主要用于老龄委人员和日常公用经费；
2.医疗卫生与计划生育支出5.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于老龄委人员医疗保费支出；
3.住房保障支出3.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于老龄委人员住房保障经费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为11.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.63万元，完成预算的100%。富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出较大。
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.4万元，上升66.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元，上升57.1%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.9%。富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫支出较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.42万元，占49%；公务接待费支出5.63万元，占51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老龄委所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.63万元。其中：
国内接待费支出5.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老龄委工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县老龄工作委员会办公室2018年机关运行经费支出67.11万元，部门机关运行经费主要用于本系统人员及日常工作经费。与上年机关运行经费支出47.67万元对比增加19.44万元，主要原因分析是老龄委人员工资性费用和办公用品费用增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，富源县老龄工作委员会办公室2018部门资产总额129.3万元，其中，流动资产23.17万元，固定资产106.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）53.95万元，其中流动资产（减少）53.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 总计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 129.3 | 23.17 | 1106.12 | 45.38 | 17.98 | 0 | 42.77 | 0 | 0 | |||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
富源县老龄工作委员会办公室
2019年8月27日
2019年8月27日
监督索引号53032510028701111